目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）根据市委宣传部和县委的工作部署，制订全县宣传工作任务、政策和措施；协调、指导本部归口管理单位和全县各级党委宣传部的工作。

（2）负责指导、规划全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

（3）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版、版权等部门的工作。联系县广播电视台、《今日邵东》、《邵阳日报》驻邵东记者站及县新华书店。并在政治方向和方针政策上实施领导。

（4）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作。联系县文体广新局、文联，并在政治方向和方针政策上实施领导。

（5）负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。配合县委组织部做好党员教育工作。领导相关社团工作。

（6）负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理。

（7）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构10个。包括：办公室、政工室、纪检组、理教党教组、宣传组、新闻组、文产办、文明办、外宣办、社科联。其他：县文联、县网宣办、《今日邵东》编辑部。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级机关，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1543万元。比上年增加22.47万元，同比增长1.48%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1521.68万元，其中：财政拨款收入1377.32万元，占比90.51%；其他收入144.36万元，占比9.49%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1538.16万元，其中:基本支出469.44万元，占比30.52%；项目支出1068.72万元，占比69.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1389.52万元，比上年减少82.48万元，同比（下降）5.6%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1377.32万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出1384.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出1384.68万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1384.68万元，比上年减少84.83万元，同比下降5.8%，原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1261.17万元，占比91.08%；文化体育与传媒支出121.51万元；占比8.8%；农林水支出2万元，占比0.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出460.32万元，其中：

1、人员经费356.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费104.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.2万元，决算数为14.44万元.完成预算的343.8%，比上年增加3.14万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出14.44万元，公务接待98批1230人次。①与预算数比较，大于预算数10.25万元的原因是媒体接待增加。②与上年数比较，大于上年数3.15万元的原因是媒体接待比上年增加。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

1、全媒体中心 及时公正、公平发布邵东事件；

2、新闻外宣经费  引收社会舆论，指导协调新闻宣传等；

3、认真贯彻落实省市宣传工作会议精神，负责指导，规划全县理论研究，理论学习，理论宣传工作，负责引导全县社会舆论，负责负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，配合县委组织部做好党员教育工作，领导相关社团工作，负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理,圆满完成了全年度各项工作任务

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费104.11万元，比上年增加7.27万元，增加原因是预算调整。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县宣传部.XLS