邵东市文化旅游广电体育局2024年部门预算_ 文化旅游广电体育局

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邵东市文化旅游广电体育局2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 15:18 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市文化旅游广电体育局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市文化旅游广电体育局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。
（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。
（三）管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
（五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。
（六）组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。
（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。
（八）负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东市文化遗产展示活动。
（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。
（十一）指导邵东市文化市场综合行政执法工作，负责对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。
（十二）拟订邵东市文物和博物馆发展规划，协调指导邵东市文物和博物馆安全防范工作，指导邵东市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对邵东市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
（十三）拟订邵东市旅游市场开发规划，组织邵东市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导邵东市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测邵东市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调广播电视邵东市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（十六）拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订邵东市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
（十八）统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛；研究和平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
（十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有内设股室7个：办公室、文物保护管理股、公共文化服务和艺术股（非物质文化遗产股）、政策法规股（行政审批服务股）、旅游和产业发展股、文化市场监管股（广播电视股）、体育股。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为 39人，其中在职41人，离退休39人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积9827.79平方米。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市文化旅游广电体育局机关本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数665.49万元，其中，一般公共预算拨款665.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少29.17万元，主要是节约开支，人员也比去年减少1人，人员及公用经费预算支出减少。
支出预算，2024年年初预算数665.49万元，较去年减少29.17万元，下降4.20%，主要是节约开支，人员也比去年减少1人，人员及公用经费预算支出减少。其中，一般公共服务0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要是财政预算没有安排支出，公共安全0万元，较去年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要是财政预算没有安排支出，教育0万元，较去年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要是财政预算没有安排支出；文化旅游体育与传媒支出540.57万元，较去年减少22.58万元，下降4.01%，主要是节约开支，人员也比去年减少1人，人员及公用经费预算支出减少；社会保障和就业支出59.72万元，较去年减少3.16万元，下降5.03%，主要是人员比去年减少1人,社保缴费支出减少;卫生健康支出16.15 万元，较去年减少0.98万元，下降5.72%，主要是人员比去年减少1人,医保缴费支出减少;住房保障支出49.06万元，较去年减少2.44万元，下降4.74%，主要是人员比去年减少1人,住房公积金支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算665.49万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出540.57万元，占81.23%；社会保障和就业支出59.72万元，占8.97%；卫生健康支出16.15万元，占2.43%；住房保障支出49.06万元，占7.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为472.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为193万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：老年体协（含“长寿杯”运动会）支出20万元，主要用于举办、参加老年活动、赛事等方面；送戏下乡支出55.00万元，主要用于开展送戏下乡活动方面；体育场所维护资金支出16万元，主要用于体育中心维修（护）方面；文化旅游业务管理费支出30万元，主要用于开展文化、旅游市场、高危体育项目监管及法制宣传等方面；文物保护单位维护费支出64万元，主要用于组织开展全市各级文物保护单位的保护修缮、日常维护和文物库房管理等方面；业余体校运动员生活费支出8万元，主要用于运动员生活补助等方面。
五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年邵东市文化旅游广电体育局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 44.20 万元，比2023年预算减少 2 万元，下降 4.33 %，主要是人员比去年减少1人,公用经费支出减少。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为2.0万元，其中，公务接待费2.0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算32万元，拟召开全市文化旅游广电体育工作会议，预计参会人数80人，内容为总结2023年文化旅游广电体育工作，布署2023年工作；拟召开文旅领域顽瘴痼疾综合治理、乡镇（街道）综合文化站评估定级、第四次全国文物普查、2024年“扫黄打非”工作会议，预计参会人数90人；内容为安排部署文旅领域顽瘴痼疾综合治理、乡镇（街道）综合文化站评估定级、第四次全国文物普查、2024年“扫黄打非”工作，奋力推动邵东文旅业态高质量发展，坚决守牢意识形态安全防线。老年体协举办或参加门球、柔力球、太极拳、广场舞等老年运动会。培训费9万元，拟开展公共文化服务体系五年高质量发展培训，人数63人，内容为贯彻落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年—2025年）》，研究布置安排公共文化服务领域重点工作落实落地；拟开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作业务培训，人数55人，内容为对乡镇（街道）综合文化站评估定级工作业务培训；拟开展第四次全国文物普查工作业务培训，人数80人，内容为文物普查工作业务培训；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0 万元，其中工程类0 万元，货物类 0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
（六）预算绩效情况
2024年邵东市文化旅游广电体育局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 665.49 万元，其中：基本支出 472.49 万元，项目支出 193 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 193 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

部门预算公开表(邵东市文化旅游广电体育局)

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