邵东市花鼓戏保护传承中心部门2024年部门预算_ 文化旅游广电体育局

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邵东市花鼓戏保护传承中心部门2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 15:17 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分邵东市花鼓戏保护传承中心部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市花鼓戏保护传承中心部门
2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。
2、负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。
3、负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。
4、负责邵东花鼓戏人才培养工作。
5、协助开展全市非物质文化遗产工作。
6、宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。
7、承办市文化旅游体育局交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有内设机构6个：行政办公室、戏曲创作部、演出市场部、非遗传承部、财务部、党建活动室。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为 31 人，其中在职 27人，离退休23 人。大车编制数1 台，实际中巴车1台、舞台车2台。遗属补助人数1人，房屋面积 2200平方米。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
邵东市花鼓戏保护传承中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数328.83万元，其中，一般公共预算拨款328.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 18.32 万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数328.83万元，较去年增加18.32万元，增长5.9%，主要是人员经费增加。其中，文化旅游体育与传媒支出251.42万元，较去年增加9.66万元，增长3.99%，主要是人员经费增加；社会保障和就业支出37.41万元，较去年增加4.21万元，增长12.69%，主要是人员养老保险缴费等经费增加；卫生健康支出9.66万元，较去年增加0.89万元，增长10.14%，主要是人员医保缴费经费增加；住房保障支出30.34万元，较去年增加3.56万元，增长13.29%，主要是人员住房公积经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算328.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出251.42万元，占76.46 %；社会保障和就业支出37.41万元，占11.38 %；卫生健康支出9.66万元，占2.94 %；住房保障支出30.34万元，占9.22 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为280.33 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为48.50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括花鼓戏保护传承及剧目创作经费、绩效奖、资产管理经费等。其中：艺术表演团体支出48.50万元，主要用于×鼓戏保护传承及剧目创作经费等方面。
五、政府性基金预算
本部门本年度无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0 万元，下降 0 %。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算 0 万元，不准备召开会议；培训费 0 万元，不准备开展人员培训，人数 0 人；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况
2024年邵东市花鼓戏保护传承中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 328.83 万元，其中：基本支出280.33万元，项目支出48.50万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出48.50万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

部门预算公开表(邵东市花鼓戏保护传承中心)

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