一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位职责：负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；做好全县计划生育社会抚养费征收工作；负责全县卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项等。

2、内设机构：我部门共有内设股室八个：办公室、政工股、医疗卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、打击“两非”办公室。

3、部门预算单位构成：纳入2017年部门决算范围仅包括本单位，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1273.61万元。比上年增加469.81万元，同比增长58.45 %。主要原因是新办公楼建设及办公楼搬迁导致基建费用增加，从而引起总支出增加。

（二）收入决算情况：2017年收入合计1246.61万元，其中：财政拨款收入1246.51万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.1万元，占比0.01%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计1269.61万元，其中:基本支出476.07万元，占比37.50%；项目支出793.53万元，占比62.50%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1246.51万元，比上年增加487.4万元，同比增长64.2 %。主要原因是新办公楼建设及办公楼搬迁导致基建费用增加，从而引起财政拨款支出增加。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1246.51万元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0 %。

2017年度财政拨款支出1242.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出1242.51万元，占比100 %；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0 %。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加487.4万元，同比增长64.2%，主要原因是新办公楼建设及办公楼搬迁导致基建费用增加，从而引起一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：医疗卫生和计划生育支出（类）1242.51万元，占比100%.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.98万元，其中：

人员经费431.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费37.86万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7万元，决算数为0.16万元.完成预算的2.29 %，比上年减少0.31万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。同预算同上年。

公务接待费支出0.16万元，公务接待4批28人次。与上年数0.47万元比较，小于上年数0.31万元的原因是公务接待少于上年。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费37.86万元，比上年减少110.03万元，减少原因为：一是因公车改革，单位五台公车停止使用，导致劳务费、公车运行费及维修费大量减少；二是2017年部分费用如被装购置费、办公用房水电费等费用实际支付时期为2018年。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格