目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管。

2、按照相关收费文件和实施办法对全县污水处理费和垃圾处理费的征收。

3、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务室、监管股、收费队。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为951.18万元。比上年减少52.51万元，同比下降5.23%。主要原因是厉行节俭。

二、收入决算情况：

本年度收入合计951.18万元，其中：财政拨款收入734.3万元，占比77.20%；其他收入0.61万元，占比0.06%；用事业基金弥补收支差额216.27万元，占比22.74%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计951.18万元，其中:基本支出460.73万元，占比48.44%；项目支出490.45万元，占比51.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为734.3万元，比上年减少207.73万元，同比下降22.05%。主要原因是厉行节俭。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入734.3万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出734.3万元，其中一般公共预算财政拨款支出734.3万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出734.3万元，比上年增加35.96万元，同比增长5.15%，原因是上年有部分支出是从政府性基金预算财政拨款收入中安排。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：节能环保支出714.23万元，占比97.27%；住房保障支出20.08万元，占比2.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出279.45万元，其中：

1、人员经费235.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费44.22万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.6万元，决算数为5.86万元.完成预算的127.39%，比上年减少1.41万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与年初预算数相同。②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.8万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.8万元，公务车辆保有2辆）。

公务用车购置①与年初预算数相同。②与上年数相同。

公务用车运行维护①与预算数比较，大于预算数的原因是准备推行公车改革，未纳入年初预算。②与上年数比较，增加0.56万元，大于上年数的原因是泵站管网巡查用车比上年多。

3、公务接待费支出0.06万元，公务接待1批15人次。①与预算数比较，小于预算数4.54万元。②与上年数比较，减少1.97万元，小于上年数的原因是厉行节俭，严格执行规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，一方面加强了对污水处理厂、垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的监管力度，着力打造卫生城市、文明城市的新邵东，另一方面认真贯彻落实市县财税工作会议精神，完成财税收费任务，及时完成了全年各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费44.22万元，比上年减少3.39万元，减少原因是厉行节俭。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额36.07万元，其中：政府采购货物支出36.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县污水和垃圾处理管理站.XLS