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邵东县计生技术服务站2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-25 09:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:计生服务,男女结扎手术,终止妊娠,孕前优生检查等。

2、单位(本级)的构成情况:计生技术服务站总计33人,其中在职人员28人,退休人员5人。其中有9个科室,包括行;办公室;女性咨询科;男性咨询科;化验室;B超室;护理部;西药房等

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3519407.16元,同比增长5.94 %。总支出3519407.16元,同比增长5.94%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入3519407.16元,其中财政拨款收入3519407.16 元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出3519407.16元,其中基本支出3519407.16元,占比100%;项目支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3519407.16元,同比增长5.94%,其中一般公共预算财政拨款收入3519407.16元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出3519407.16元,同比增长5.94%,其中一般公共预算财政拨款支出3519407.16元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出3519407.16元,同比增长5.94%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):医疗卫生与计划生育支出3519407.16元,占比100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3519407.16元,占比100%;项目支出0元,占比0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3519407.16元,同比增长6.91%。其中人员经费2202007.00元,占比62.57%;日常公用经费1317400.16元,占比37.43%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1317400.16元,比上年减少183801.90元,原因是节约开支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为70000元,决算数为50252.95元.其中:公务用车购置及运行费预算数为50000元,决算数为48141.95元(公务用车运行费预算数为50000元,决算数为48141.95元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为20000元,决算数为2111元,公务接待4批29人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为50252.95元,同比增加38347.95元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出2111.00 元,同比减少9794元,原因是节约开支 ;公务用车运行维护费支出48141.95 元{其中油料费 0元、修理费18122.00元(救护车回来的配件费,如担架床,吸氧机,救护劲灯,除颤机等)、过桥过路费0 元、其它30019.95元},同比增加48141.95元,原因是2015年无车辆,2016年省配一辆救护车。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:计生技术服务站2016年度部门决算公开表格

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