目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责指导县直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、县主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全县接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作，协助和指导在我县召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成县委、县委办公室领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。      

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计95.71万元。与上年相比，减少6.71万元，减少6.6%，主要是因为：基本支出比上年增加43.11万元，项目支出比上年减少支出49.82万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.71万元，其中：财政拨款收入95.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95.71万元，其中：基本支出67.13万元，占70%；项目支出28.58万元，占30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计95.71万元，与上年相比，减少6.71万元,减少）6.6%，主要是因为：严格执行中央八项规定和加强财务管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出95.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.71万元，减少6.6%，主要是因为：严格执行中央八项规定和加强财务管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出95.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.14万元，占96.3%；社会保障和就业（类）支出2.71万元，占2.8%；卫生健康（类）支出0.86万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为130.36万元，支出决算数为95.71万元，完成年初预算的73%，其中：

1、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.36万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的437%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为115万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：外事接待减少及从严控制公务接待费。

3、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加。

4、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加。

5、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加。

6、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出67.13万元，其中：人员经费30.67万元，占基本支出的46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费36.46万元，占基本支出的54%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为35.21万元，完成预算的37%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致,与上年一致，本单位本年度无因公出国。

2、公务接待费支出决算为35.21万元，预算为95万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费。与上年相比减少18.14万元，下降34%,下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费。全年共接待来访团组128个、来宾1255人次，主要是接待餐费、工作用房租、会议室租金发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元。与预算一致,与上年一致。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出36.46万元，比上年决算数增加35.27万元，增长2982%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.24万元，用于召开邵阳市第八巡视组会议租房，人数90人，内容为会议房租。开支培训费0万元，

十一政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算保证本单位各项工作的正常开展。2020年市外事接待服务中心预算整体支出和项目均要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目收益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于党委办公厅对外联络事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

第四部分　附表：邵东市外事接待服务中心

第五部分　附件：邵东市外事接待服务中心整体支出绩效评价报告