目 录

第一部分  邵东市文化馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市文化馆2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演。

2、面向社会免费开展艺术培训的项目。加强非物质文化遗产保护工作。

3、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。

（二）机构设置

1、内设机构。

我部门共有股室5 个：行政办公室、活动部、财务部、文化馆老年大学、非遗办保护中心、党建活动中心

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为13人，其中在职 13 人，离退休 24人。小车编制数1台，实际0 台。遗属补助人数 1人，房屋面积 630 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市文化馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 156.22 万元，其中，一般公共预算拨款 156.22万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年增加 27.98 万元，主要是新进在职人员。

（二）支出预算，2022年年初预算数156.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出123.96万元，社会保障和就业支出16.51万元，卫生健康支出4.16万元，住房保障支出11.59万元。支出较去年增加 27.98 万元，主要是新进在职人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 156.22  万元，其中，文化旅游体育与传媒支出123.96万元，占 79 %；社会保障和就业支出16.51万元，占 11 %；卫生健康支出4.16万元，占3%；住房保障支出11.59万元，占 7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 117.42 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 38.80  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 事业发展专项支出26万元，主要用于非遗传承保护和文化馆站业务人员技能培训等方面；专项业务费支出12.8万元，主要用于文化馆免费开放、元宵灯谜活动及送文化下乡活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 12.1 万元， 2022年机关运行经费预算与2021年持平。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门办公费2.03万元,印刷费3.2万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费0.3万元,物业管理费1.5万元,差旅费1.9万元,维修费0.5万元,租赁费2万元,会议费预算 0.5 万元，拟召开  6次 会议，培训 2000  人，内容为免费开放培训,送文化下乡培训等，培训费8.5万元，拟开展  3期 培训，人数 1000  人，内容为 非遗传承人培训,业务人员技能培训；办公费 3 万元，公务接待费0.3万元,劳务费10.2万元,拟举办 免费开放汇演,建党节 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 8 万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元，其中工程类    0万元，货物类 0万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市文化馆预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 156.22 万元，其中：基本支出 117.42万元，项目支出 38.8 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 38.8 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市文化馆2022年部门预算公开表(邵东)