目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演等

2、面向社会免费开展艺术培训的项目

3、加强非物质文化遗产保护工作

4、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：馆长办公室，财务室， 群众文化办公室，非遗办公室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算只包括本单位本级决算，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为209.75万元。比上年减少36.38万元，同比下降14.78%。主要原因是人员支出减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计209.75万元，其中：财政拨款收入201.75万元，占比96.19%；其他收入8.00万元，占比3.81%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计209.59万元，其中:基本支出117.52万元，占比56.07%；项目支出92.07万元，占比43.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为201.75万元，比上年减少31.37万元，同比下降13.46%。主要原因是人员支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入201.75万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出201.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出201.75万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出201.75万元，比上年减少31.37万元，同比下降13.46%，原因是人员支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：文化体育与传媒支出194.75万元，占比96.53%；农林水支出7万元，占比3.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出117.52万元，其中：

1、人员经费112.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费4.94万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6.5万元，决算数为4.97万元.完成预算的76.46%，比上年减少0.90万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.92万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.92万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数0.08万元②与上年数比较，小于上年数0.07万元的原因是节约开支。

3、公务接待费支出0.05万元，公务接待1批1人次。①与预算数比较，小于预算数1.45万元。②与上年数比较，小于上年数0.83万元的原因是节约开支，严格执行相关规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，绩效管理理念逐步建立，绩效评价管理机制不断完善，绩效管理取得阶段性成果。我单位在本年度加强了对非遗项目的保护、保存及免费开放项目的培训投入，较好地完成了各项任务，履行了单位职责。

2018年，我单位对重点项目进行了绩效评价：

1、非物质文化遗产方面：为加强非物质文体化遗产的保护、保存，本单位开展了授徒传艺及木偶戏的复排及非物质文化遗产的交流等活动。培养了一批优秀的传承人。完成了市文化旅游行政部门下达的任务和年初制定的任务，更好的促进了社会的和谐稳定可持续发展。

2、免费开放方面：本单位群文辅导培训课时1266课时，下乡辅导15余次，为基层队伍、骨干、文化站培训指导，开设培训班，艺术讲座，举办全县群众免费开放展演活动等，丰富了广大人民群众的文化娱乐生活。

十、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费4.94万元，比上年减少8.15万元，减少原因是节约开支。

2、政府采购情况

本年度，本单位无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县文化馆.XLS