一、部门基本概况

（一）职能职责

     1、策划组织开展群众文化活动，举办全县群众比赛，展演等

     2、面向社会免费开展艺术培训的项目

     3、加强非物质文化遗产保护工作

     4、对乡文化站、社区文化进行业务指导和辅导等。。

（二）机构设置

       1、内设机构

    我部门共有内设股室4个：办公室，财务室， 群众文化办公室，非遗办公室。

    2、人员及车辆编制情况：我部门实有人数36人，其中在职17人，离退休19人。无定编车辆。

二、部门预算单位构成

文化馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有文化馆本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数173.004万元，其中，一般公共预算拨款173.004万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比2017年减少14.1184万元，主要是2018年离退休生活补助暂未列入年初预算。

（二）支出预算：2018年年初预算数173.004万元，其中文化体育与传媒支出173.004万元。比2017年减少14.1184万元，主要是2018年离退休生活补助暂未列入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入173.004万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为127.004万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出46万元，主要用于老年大学试点、免费开放、非遗传承保护，送文化下乡等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年文化馆机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5万元，比2017年预算减少1.5万元，减少8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少5万元，主要是取消了公务用车运行费。

3、政府采购情况

2018年文化馆政府采购预算总额17.55万元，其中：政府采购货物预算10.55万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 630 平米，车辆 1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：文化馆2018年部门预算公开表格