目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为194.88　万元。比上年减少2.82万元，同比下降1.43%。主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况：

本年度收入合计194.88　万元，其中：财政拨款收入194.88　万元，占比100　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计194.88　万元，其中:基本支出95.32　万元，占比48.91　%；项目支出99.56　万元，占比51.09　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为194.88　万元，比上年减少2.82万元，同比下降1.43　%。主要原因是厉行节约。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入194.88　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出194.88　万元，其中一般公共预算财政拨款支出194.88　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 194.88 万元，比上年减少2.82　万元，同比下降1.43　%，原因是厉行节约。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：文化体育与传媒支出194.88万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出95.32　万元，其中：

1、人员经费76.94　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费18.38　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1　万元，决算数为0.11　万元.完成预算的11　%，比上年减少0.88　万元。

1、因公出国（境）费支出0　万元，共组团0　个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出0　万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置同预算同上年。公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出0.11　万元，公务接待2　批　23人次。①与预算数比较，小于预算数0.89万元。②与上年数比较，减少0.88万元,小于上年数的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

一、绩效管理开展情况：（1）图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书、征订报刊杂志，收集整理地方文献、古籍修复。(2)文化信息资源共享及农家书屋维护费：用于文化信息资源加工，电子阅览室设备维护，对全市、、乡、村三级共享工程管理人员培训。更新维护农家书屋，培训农家书屋管理员。(3)数字图书馆建设推广工程经费：政府公开信息资源采集、加工。

二、绩效目标：加强数字图书馆的建设，将图书馆文献信息资源实现网络化，服务信息化，馆藏多媒体化，管理自动化和科学化。

三绩效评价报告：在单位绩效中，单位工作计划合理，单位规划和职能相匹配，但工作计划不够细化；此外，单位绩效目标不够全面充分。在单位管理绩效中，人员管理、资产管理得分率高于投入管理、财务管理和业务管理。部门人员管理制度健全且执行有效， 资产管理均按照有关制度执行，完成度较好。在投入管理中，预算编 制合理，部门预算执行、公用经费、三公经费控制情况较好。在财务 管理中，财务制度较为健全，基础信息完善，且进行了预决算信息公开，资金使用情况良好。在业务管理中，业务管理制度有待完善；部分业务管理制度执行到位，单位年度工作完成情况、单位效益、单位可持续发展情况均较好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费18.38　万元，比上年减少8.87万元，减少原因是厉行节约。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　99.56 万元，其中：政府采购货物支出 　37.21万元、政府采购工程支出55.20　万元、政府采购服务支出7.15　 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县图书馆.XLS