第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计649.33万元。与上年相比，收支总计各减少333.16万元，减少33.90%，主要是因为预算收入减少；本年度项目支出安排有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54.10万元，其中：财政拨款收入54.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计405.22元，其中：基本支出54.1万元，占13.40%；项目支出351.12万元，占86.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计54.10万元，与上年相比，收支总计各减少21.97万元,减少28.89%，主要是因为预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.10万元，占本年支出合计的13.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.97万元，减少28.89%，主要是因为预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.10万元，主要用于以下方面：城乡社区支出54.10万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数42.31万元，支出决算数为54.10万元，完成年初预算的128%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.30万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类社保缴费纳入预算收入、工资政策性上调。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他公共设施支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政设施维修（护）费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.10万元，其中：人员经费26.24万元，占基本支出的48.50%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费27.86万元，占基本支出的51.5%，主要包括办公费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出32.97万元，比上年决算数减少6.77万元，降低17%。主要原因是：市政设施维修（护）费用减少、预算收入减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对“邵东市市政公用设施管理站”，1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出54.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门（单位）整体支出绩效状况

市政设施完好是城市良好运行的有力推手,按照市住建局的工作指示，进一步加大日常巡查力度,实现常态化管理和精细化维护,确保城区市政设施完好。有效减少了市政设施人为破坏等现象,确保市政设施的完好。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　　无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释