当前位置: 首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 市政公用设施管理站

2021年度邵东市市政公用设施管理站部门决算

发布时间:2022-09-28 12:10 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

目录

第一部分邵东市市政公用设施管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市市政公用设施管理站单位概况

一、部门职责

(一)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修养护(其中道路为中修以下)工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修养护管理;负责城区防汛工作。

(二)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

(三)负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计;负责市政公用行业的统计工作。

(四)负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(五)承办政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:内设股室4个:办公室,财务室,监察组,路灯组。在编人员3人,退休1人

(二)决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:本级单位

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邵东市市政公用设施管理站

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

54.10

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、城乡社区支出

19

405.22 

七、附属单位上缴收入

7

 

20

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

54.10

本年支出合计

23

405.22

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

595.23

                年末结转和结余

25

244.11

总计

13

649.33

总计

26

649.33

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

邵东市市政公用设施管理站 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

54.10 

54.10 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

54.10

54.10

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

32.97

32.97

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

32.97

32.97

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

21.13

21.13

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

21.13

21.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

邵东市市政公用设施管理站 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

405.22 

54.10 

351.12 

 

 

 

212

城乡社区支出

405.22

54.10

351.12

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

32.97

32.97

 

 

 

2120101

  行政运行

32.97

32.97

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

372.25

21.13

351.12

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

372.25

21.13

351.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邵东市市政公用设施管理站

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

54.10

一、一般公共服务支出

15

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、城乡社区支出

20

54.10

54.10

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

54.10

本年支出合计

23

54.10

54.10

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

54.10

总计

28

54.10

54.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 邵东市市政公用设施管理站                                                                                                 05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

                    54.10

                         54.10

 

212

城乡社区支出

54.10

54.10

 

21201

城乡社区管理事务

32.97

32.97

 

2120101

  行政运行

32.97

32.97

 

21203

城乡社区公共设施

21.13

21.13

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

21.13

21.13

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市市政公用设施管理站                                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

25.93 

302

商品和服务支出

27.86 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

9.72

30201

  办公费

0.41 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

1.8

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

9.22 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.08 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.98 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.2 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.14 

30211

  差旅费

0.22 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

21.13 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

2.4 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.30 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.30 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.99 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.38 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

0.15 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

26.24

公用经费合计

27.86 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:邵东市市政公用设施管理站                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 

 

 

 

 

 0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:邵东市市政公用设施管理站                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

本表无数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

邵东市市政公用设施管理站

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计649.33万元。与上年相比,收支总计各减少333.16万元,减少33.90%,主要是因为预算收入减少;本年度项目支出安排有所增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计54.10万元,其中:财政拨款收入54.10万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计405.22元,其中:基本支出54.1万元,占13.40%;项目支出351.12万元,占86.60%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计54.10万元,与上年相比,收支总计各减少21.97万元,减少28.89%,主要是因为预算收入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.10万元,占本年支出合计的13.40%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.97万元,减少28.89%,主要是因为预算收入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.10万元,主要用于以下方面:城乡社区支出54.10万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数42.31万元,支出决算数为54.10万元,完成年初预算的128%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为22.30万元,支出决算为32.97万元,完成年初预算的138%,决算数大于年初预算数的主要原因是:各类社保缴费纳入预算收入、工资政策性上调。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他公共设施支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为21.13万元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市政设施维修(护)费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.10万元,其中:人员经费26.24万元,占基本支出的48.50%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、奖金、对个人和家庭的补助;公用经费27.86万元,占基本支出的51.5%,主要包括办公费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年相比持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年未发生因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,本年未发生公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出32.97万元,比上年决算数减少6.77万元,降低17%。主要原因是:市政设施维修(护)费用减少、预算收入减少

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议,开支会议费0万元;未开展培训,开支培训费0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对邵东市市政公用设施管理站1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出54.10万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门(单位)整体支出绩效状况

政设施完好是城市良好运行的有力推手,按照市住建局的工作指示,进一步加大日常巡查力度,实现常态化管理和精细化维护,确保城区市政设施完好。有效减少了市政设施人为破坏等现象,确保市政设施的完好。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”

2)部门决算中项目绩效自评结果。

   无。

3)部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十四、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

十五、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十七、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十二、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十三、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十四、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费:反映单位的电费支出。

二十六、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十八、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十九、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

三十、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十一、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十二、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

三十三、公务接待费:反2映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十四、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十五、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

三十六、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

三十七、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十八其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十九、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十一、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十二、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

四十三、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四十四、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

四十五、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四十六、城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。


第五部分

附件


2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况

部门(单位)职能及组成,人员结构情况,2021年度财政收支和年末固定资产状况,财政财务管理制度及执行情况。

部门职责:(一)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修养护(其中道路为中修以下)工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修养护管理;负责城区防汛工作。(二)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计;负责市政公用行业的统计工作。

负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(三)承办市政府交办的其他事项。

内设机构设置:本单位内设机构包括:本单位为市财政全额拨款事业单位,内设股室4个:办公室,财务室,监察组,路灯组。在编人员3人,退休1人。

  2021年度财政收支总计54.097831万元;年末固定资产总计128.15万,无闲置资产,年度无增加和报废的固定资产;认真贯彻执行《事业单位会计》,建产健全的财务管理制度,做好会计核算、财务管理、会计监督,负责各项收支的计划、控制、核算、预算、决算、分析和考核工作,收集整理相关财务资料并存档。

二、部门(单位)整体支出绩效状况

分析年度财政支出所取得的实际绩效(2021年提供的公共产品和服务及取得的实际效益)。

市政设施完好是城市良好运行的有力推手,按照市住建局的工作指示,进一步加大日常巡查力度,实现常态化管理和精细化维护,确保城区市政设施完好。要求市政巡查人员严格按照一天一次巡查的要求,认真做好住建局辖区内主次干道市政设施的巡查与监督工作。同时在利用现有人员、车辆进行巡查的基础上,充分利用县长热线、县长信箱、投诉电话、上门来访等多种形式,随时接受居民来电咨询和投诉,对反映的井盖缺失护栏破损等问题进行安排处置,方便居民日常出行。累计发现违法破道56余起,下达整改通知书16次,办理破道手续36起,发现人为破坏公用设施20起,处理派出所报案4起,收取道路挖掘费约13万元,发现各种下水道堵塞、井盖板缺失等解除险情80余处,发现交通护栏倒地、凌乱不堪、被车辆碰撞80余起,协助交警队处理交通事故30余起,处理县长热线投诉反映情况30余起,有效减少了市政设施人为破坏等现象,确保市政设施的完好。

三、存在的问题及原因

市政设施维护区域增加,巡察及维护人员不够,维护经费不足。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建议增加巡察、维护人员、维护相关经费。


扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748