目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、    部门职责

（一）承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收；负责市政设施维修养护（其中道路为中修以下）工程的立项设计施工管理；负责城市道路挖掘管理；负责城市亮化规划计划（不含新建道路、桥梁和基础设施）、建设和维修养护管理；负责城区防汛工作。

（二）负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

（三）负责编报城市市政公用的年度资金使用计划，按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费，并负责资金的日常管理、使用和内部审计；负责市政公用行业的统计工作。

（四）负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理；负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等；负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

（五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

本单位内设机构包括：本单位为县财政全额拨款事业单位，内设股室4个：办公室，财务室，监察组，路灯组。在编人员3人，退休1人，临聘人员20人。

2、决算单位构成。

本单位2018年部门决算公开单位包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入支出总计均为477.01万元。比上年减少104.7万元，同比减少18　%。主要原因是年初预算经费减少，市政维护项目减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计216.08万元，其中：财政拨款收入　83.13万元，占比38%；上级补助收入　0万元，占比　0%；其他收入132.95万元，占比62　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计131.29万元，其中:基本支出59.31万元，占比45%；项目支出71.98万元，占比55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为83.13　万元，比上年减少225.75  万元，同比减少73　%。主要原因是年初预算经费减少，市政维护项目减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入83.13　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入0　万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出83.13　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　83.13万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出0　万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出83.13万元，比上年减少225.75  万元，同比减少73　%。主要原因是年初预算经费减少，市政维护项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出83.13　万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出59.31万元，其中：

1、人员经费　23.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费35.40　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　0.6万元，决算数为0.59万元.完成预算的98　%，2018年度“三公”经费预算较2017年度持平。

1、因公出国（境）费支出0　万元，共组团0　个　0人次。①与年初预算数相同。②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.59　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0.59万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置①与年初预算数相同。②与上年数相同。

公务用车运行维护①与年初预算数相比减少0.01万元。②与上年数相比增加0.21万元，原因是维护次数增加。

3、公务接待费支出0万元，公务接待　0批　0人次。①与年初预算数相同。②与上年数相同。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年度,本单位在城区路灯、公交站亭、护栏等维护，确保路灯照明率在98%以上，加强县城内市政设施的监察，能及时发现损坏的市政设施，并及时维护好，使市民出入更加便捷，单位整体绩效目标得到很好的实现。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费　35.40万元，比上年增加33万元，增加原因是上年度遗留管理经费在本年度支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 32.6896　 万元，其中：政府采购货物支出32.6896 　万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　0 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆　4辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县市政公用设施管理站.XLS