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邵东县市政公用设施管理站2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 20:24 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

1、职能职责:(一)贯彻执行国家和省有关市政公用方面的法律法规、规章、政策和标准,起草全县有关市政公用工作的法规和规章草案,拟订相关政策和标准;拟订全县公用行业发展战略、规划并组织实施。

(二)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修养护(其中道路为中修以下)工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修养护管理;参与城市排水设施规划,负责城市排水设施维修养护管理;负责城市污水处理的管理;负责城区防汛工作。

(三)负责拟订城市公用设施维修养护工程计划,并组织实施。

(四)负责对公用企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

(五)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

(六)负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计;负责市政公用行业的统计工作。

(七)负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(八)承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置:无二级预算单位

二、部门预算单位构成

  人员及车辆编制情况:我部门在职在编3 人,退休 1 人。临聘人员20人。定编车辆0  台,其中公务用车 0  台

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数51.7188万元,其中一般公共预算拨款51.7188万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加 31.2843万元,主要原因为人员工资政策性调整增加和市政设施维护费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数51.7188万元,其中一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,城乡社区支出51.7188万元。支出较去年增加31.2843 万元,主要原因为人员工资政策性调整增加和市政设施维护费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入51.7188万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为31.7188万元,其中基本工资9.7188万元、绩效工资支出7.5万元,人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等商品服务支14.5万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市政监察巡查经费5万元,公汽亭维护费10万元,劳务支出5万元,主要用于民工工资、劳务费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.5元,比2017年预算增加10万元,增加222%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.45  万元,其中,公务接待费  0.45 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费    0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年市政公用设施管理站部门各单位政府采购预算总额 0万元。 

      4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 0平方米,车辆0台,单位价值50以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县市政公用设施管理站2018年部门预算公开表格

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