一、部门基本概况

1、职能职责：（一）贯彻执行国家和省有关市政公用方面的法律法规、规章、政策和标准，起草全县有关市政公用工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全县公用行业发展战略、规划并组织实施。

（二）承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收；负责市政设施维修养护（其中道路为中修以下）工程的立项设计施工管理；负责城市道路挖掘管理；负责城市亮化规划计划（不含新建道路、桥梁和基础设施）、建设和维修养护管理；参与城市排水设施规划，负责城市排水设施维修养护管理；负责城市污水处理的管理；负责城区防汛工作。

（三）负责拟订城市公用设施维修养护工程计划，并组织实施。

（四）负责对公用企业重大生产经营决策、行风和服务质量的监督。

（五）负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

（六）负责编报城市市政公用的年度资金使用计划，按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费，并负责资金的日常管理、使用和内部审计；负责市政公用行业的统计工作。

（七）负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理；负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等；负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

（八）承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置：无二级预算单位

二、部门预算单位构成

  人员及车辆编制情况：我部门在职在编3 人，退休 1 人。临聘人员20人。定编车辆0  台，其中公务用车 0  台

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数51.7188万元，其中一般公共预算拨款51.7188万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加 31.2843万元，主要原因为人员工资政策性调整增加和市政设施维护费增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数51.7188万元，其中一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元,城乡社区支出51.7188万元。支出较去年增加31.2843 万元，主要原因为人员工资政策性调整增加和市政设施维护费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入51.7188万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为31.7188万元，其中基本工资9.7188万元、绩效工资支出7.5万元，人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等商品服务支14.5万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政监察巡查经费5万元，公汽亭维护费10万元，劳务支出5万元，主要用于民工工资、劳务费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.5万元，比2017年预算增加10万元，增加222%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 0.45  万元，其中，公务接待费  0.45 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年市政公用设施管理站部门各单位政府采购预算总额 0万元。 

      4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 0平方米，车辆0台，单位价值50以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县市政公用设施管理站2018年部门预算公开表格