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2019年度邵东市昭阳公园管理处部门决算

发布时间:2020-10-11 15:35 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 附件

第四部分  名词解释

部分 附表:2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分:单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关公园管理的法律法规;

2、负责组织公园景观设计、设施建设等相关工作;

3、负责公园绿化及清扫保洁;

4、负责公园浏览、娱乐项目、大型文体活动实施和管理工作;

5、负责公园秩序管理、森林防火等工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设股室1 个:办公室。

(二)决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级决算数据

 

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计388.73万元。与2018年相比,减少4.96万元,下降1.3%,主要是财政局要求减少预算支出,因为财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388.73万元,其中:财政拨款收入388.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计388.73万元,其中:基本支出97.30万元,占25%;项目支出291.43万元,占75%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计388.73万元,与2018年相比,减少4.96万元,下降1.3%,主要是财政局要求减少预算支出,因为财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出388.73万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少4.96万元,下降1.3%,主要是财政局要求减少预算支出,因为财政资金紧张。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出388.73万元,主要用于以下方面:城乡社区支出388.73万元。城乡社区管理事务行政运行支出48.76万,其他城乡社区公共设施支出339.97万。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为383.11万元,支出决算数为388.73万元,完成年初预算的101%,其中:

1城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为43.11万元,支出决算为48.76万元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位新增调入人员和政策安置人员经费。

2城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。

年初预算为340万元,支出决算为339.97万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:票据支付余额限制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.3万元,其中:人员经费77.84万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费19.46万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。

公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元决算数年初预算数减少0.2万元②与上年数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门基本经费支出得到了保障,使公园管理处,机关运行正常;项目支出出,财政预算打足打够,保障整个公园维护的资金需要,使公园方便居民休闲娱乐健身等活动,真正体现了其社会价值。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出19.46万元,比年初预算数增加3.46万元,增长21%。主要原因是:维护费、物管费增加。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元开支培训费0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额16.48万元,其中:政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

部分:附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本部门2019年度整体支出进行了绩效评价,全年基本经费支出得到了保障,使公园管理处,机关运行正常;项目支出出,财政预算打足打够,保障整个公园维护的资金需要,使公园方便居民休闲娱乐健身等活动,真正体现了其社会价值。

 

部分:名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部分:附表:2019年度部门决算表邵东市昭阳公园管理处

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