目录

第一部分 邵东水利局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东水利局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、市委关于水利工作的部署要求。

（2）、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（3）、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）、按规定制定水利工程建设和运行管理有关方制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（5）、指导水资源保护工作，组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（6）、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、湖泊、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复工作，指导江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（8）、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（9）、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(10)、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇(街道、场)水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(11)、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(12)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同市水文水资源局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。会同市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(13)、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

水利局内设机构如下:办公室(加挂河长制工作股牌子)、人事教育股(加挂党建工作办公室牌子)、计划财务股、水资源股(加挂行政审批股牌子)、水利工程建设与监管股(加挂水旱灾害防御股牌子)、水库移民股、水利水电股、水土保持股。

水利局局机关二级单位如下：邵东市水行政监察大队、邵东市水利水电勘测设计室、邵东市河道管理站、邵东市水资源站、邵东市小水电站。

水利局局属二级单位如下：黄家坝水库管理所、三合水库管理所、三都水库管理所、上沙江水库管理所、流光岭水库管理所、同乐坪水库管理所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、炉前水库管理所、邵东市移民中心、邵东市水土保持所、流光岭水电排灌站、邵水管理所、城市防洪管理所、封江坝泵站，抗旱应急服务队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为212人，在职199人、其中行政人员15人、水利系统全额拨款事业性人员144人、水资源站差额拨款人员7人员、水利局局属二级单位经营性人员33人；离退休189人；遗属补助人数46人；小车编制数2台，实际2台；房屋面积5587.73平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水利局本级是一级预算单位、局机关5个二级单位，局属二级单位除移民事务中心及水土保持所外14个二级单位未列入一级预算单位，统一由邵东水利局预算。邵东移民事务中心及水土保持所均是单独预算一级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数2083.9万元，其中，一般公共预算拨款2083.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入150万元，收入较去年减少139.14万元，主要是事业人员日常公用经费每人每年比2022年少1000元，2023年取消市级河长工作经费80万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数2083.9万元，较去年减少139.14万元，下降6.3%，主要是事业人员日常公用经费每人每年比2022年少1000元，2023年取消市级河长制工作经费80万元。其中，一般公共服务支出0万元，较去年减少721.38万元，下降100%，主要是2022年预算科目填写错误，今年预算调整到其他支出科目。社会保障和就业支出240.45万元，较去年增加201.47万元，增长500%，主要是2022年预算科目填写错误，今年将社保经费预算调整到该支出科目，卫生健康支出65.8万元，较去年增加65.8万元，增长100 %，主要是2022年预算科目填写错误，今年将医保经费预算调整到该支出科目，农林水支出1583.67万元，较去年增加302.75万元，增长24%，主要是项目资金增加，住房保障支出194.07万元，较去年增加12.31万元，增长7 %，主要是公积金基数调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2083.9万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出240.45万元，占12 %，卫生健康支出65.8万元，占3 %，农林水支出1583.57万元，占76 %，住房保障支出194.07万元，占9 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2083.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为128万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水资源成本支出100万元，主要用于水资源站自收自支人员工资福利、五险两金、差旅费等方面支出;城市防洪管理站机埠运行维修支出24万元，主要用于城市防洪管理站机埠运行维修等方面;执法专项经费4万元，主要用于水行政执法的差旅费、水法宣传等支出。。

五、政府性基金预算

邵东水利局无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、局机关二级单位及局属二级黄家坝水库管理所等20家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算168万元，比2022年预算减少33.3万元，下降16.5%，主要是行政人员日常公用经费标准由2022年的1.3万元/人降为2023年1.2万元/人，事业人员日常公用经费标准由2022年的1.1万元/人降为2023年1万元/人;并且2022年的行政人数和事业人数分别为13人和164人变为2023年行政人数和事业人数分别为15人和156人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为12.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年邵东水利局会议费预算3万元，拟召开三类全市防汛抗旱工作会议一次，参会人员160人左右，内容为防汛抗旱工作会议，全市水利冬修动员大会三类会议一次，参会人员共计160人左右，内容为水利冬修动员大会，水利糸统安全生产三类会议二次，每次参会人员80人左右，内容为安全生产工作，水利系统党建三类会议一次，参会人员100人左右，内容为党建工作会议；培训费2万元，拟开展党建相关业务知识培训一次，培训人数100人左右，内容为党建相关业务知识，防汛抗旱业务知识一次，培训人数160人左右，内容为防汛抗旱业务知识，安全生产培训一次，培训人数100人左右，内容为安全生产业务知识。未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费16万元，电费10万元，差旅费40万元，水费8万元，工会经费12万元，印刷费10万元，劳务费6万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东水利局预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标2083.9万元，其中：基本支出1955.9万元，项目支出128万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出128万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：市水利局2023年部门预算公开表(1)