目 录

第一部分  邵东市水土保持所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市水土保持所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传、贯彻水土保持的法律、法规；

（2）提出水土流失重点预防保护区，重点监督区和重点治理区的具体范围，制定防治方案，报市人民政府批准公布；

（3）组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究；

（4）调解水土流失防治纠纷，查处违反水土保持法律法规的行为；

（5）组织水土保持规费征收工作，加强开发建设项目水土保持方案管理；

（6）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置:综合部，建设部，监测部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 15人，其中在职19人，离退休11人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数6人，房屋面积955平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水土保持所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市水土保持所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数308.31万元，其中，一般公共预算拨款308.31万元。收入较去年增加80.81万元，主要是项目经费、日常公用经费、人员经费都有所增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数308.31万元，其中社会保障和就业支出31.18万元，卫生健康支出6.52万元，农林水支出251.17万元，住房保障支出19.44万元。支出较去年增加80.81万元，主要是项目经费、日常公用经费、人员经费都有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算308.31万元，其中，其中社会保障和就业支出31.18万元，占10%；卫生健康支出6.52万元，占2%；农林水支出251.17万元，占82%；住房保障支出19.44万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为214.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为93.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.收费成本性支出25.6万元，主要用于水保执法等方面；2.水土保持项目建设经费24万元，主要用于水土保持项目建设；3.水土保持信息化监管、监测、图斑复核13万元，主要用于水土保持信息化监管、监测、图斑复核；4.水土保持重点项目实施方案勘察设计、监理费15万元，主要用于水土保持重点项目实施方案勘察设计、监理等方面；5.政策法规宣传、水土流失动态监测及水保方案评审16万元，主要用于政策法规宣传及水土流失动态监测、水保规划水保方案评审。

五、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算支出安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款23.50万元，比2021年预算增加1.1万元，上升4.91%，主要是办公费等有所增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2.24万元，其中，公务接待费2.24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开部门会议，参会人数19人，会议内容为部门工作；培训费1.1万元，召开环境保护培训，培训人数50人，培训内容为环境保护；拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费15万元；差旅费20.5万元；水费0.6万元；电费1.4万元等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市水土保持所部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标308.31万元，其中：基本支出214.71万元，项目支出93.6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出93.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：部门预算公开表(水保所)