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邵东市市容环境卫生服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-10-11 15:23 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                  目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章;草拟本市市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全市环卫工作计划、工作标准和有关制度,对辖区内环境卫生实行考核指导;落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。
(二)负责市城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。
(三)负责市城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制,参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。
(四)负责市城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理;负责对进城车辆的车容监察
(五)负责市城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。
(六)负责市城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。
(七)负责市城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订
(八)积极配合市城管局开展城市管理的严管重罚工作。
(九)承办市委、市人民政府和市其他职能部门交办的其它工作
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、财务股、业务股、考核股、政工股、市容大队。我部门编制人数为128人,实有人数118人,定编车辆1 台,其中公务用车1台。     
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计6894.63万元。与2018年相比,减少181.98万元,下降2.57%,主要因为是环卫设施投入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6894.63万元,其中:财政拨款收入6434.63万元,占93%;其他收入460万元,占7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6870.01万元,其中:基本支出1712.05万元,占25%;项目支出5157.95万元,占75%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计6434.63万元,与2018年相比,减少641.98万元,下降9%,主要是因为环卫设施投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6434.63万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少64.98万元,下降9%,主要是因为环卫设施投入减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6434.63万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出6072.88万元,占94.4%;社区保障和就业支出(类)支出256.61万元,占4%;节能环保支出(类)支出105.14万元,占1.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为5565万元,支出决算数为6434.63万元,完成年初预算的99.99%,其中:
1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为5564.59万元,支出决算为6072.88万元,完成年初预算的109.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:清扫保洁面积增加。
2、社区保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位津贴(项)。
年初预算为0.422万元,支出决算为256.61万元,完成年初预算的608%,决算数小于年初预算数的主要原因是:公益性岗位人员年初未做预算。
3、节能环保支出(类)环境保护管理事项(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为105.14万元,完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年津补贴未发足部分年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1614.95万元,其中:人员经费1461.09万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基社保缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费153.86万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、出电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为3.23万元,完成预算的40%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。
公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待,与上年相比减少0.11万元,下降100%,下降的主要原因是本年度无公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.23万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无大修,与上年相比减少1.83万元,下降36%,下降的主要原因是本年无大修。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.23万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.23万元,主要是修理费、年审、保险费、油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为壹辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况:以常态保洁为基础,重点抓好城区主次干道、小街小巷和车站等公共场所全天候保洁,对市场化服务服务公司开展严格考核,管理及巩固创建国家卫生城市成果与创建国家文明城市。
绩效目标:贯彻落实市委、市政府提出的建设“创新、富裕、宜居”邵东的战略目标,深入推进环卫作业市场化,完善环卫基础设施满足。
绩效评价报告:本单位2019年年初预算数5565.01万元。按收入性质分:一般公共预算拨款5565.01万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元;按支出性质分:基本支出873万元,项目支出4692.01万元。本年度对三个重点项目进行绩效评价。一、环卫市场化运作经费3578.94万元,根据《邵东县人民政府常务会议纪要([2017]第8次)》和政府采购编号:SDZC201609的相关规定,达到市年度城乡环境卫生整洁行动评估排名靠前,按月推行各项工作计划。二、垃圾站、公厕日常服务管理费400万,公厕和垃圾收集站实行专人管理,每在16小时开放,卫生达标,对服务公司实际严格考核,提高市区公厕、垃圾站管理水平。三、环卫垃圾清运713万,严格执行垃圾清运作业标准与质量要求进行考核,在单位领导的高度重视下,正确使用财政资金,管理好财政资金,让财政预算资金发挥最大的效益,同时经过单位全体干部职工的努力,完成各项市容环境卫生服务工作任务。

十、其他重要事项情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出153.86万元,比年初预算数减少19.43万元,降低11.2%。主要原因是:是人员减少及其他商品服务支出减少
(二) 一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.56万元,3月8号用于召开庆祝三八妇女节开支1万元,人数200人,内容为庆祝国际三八妇女节,读美文比赛;6月26日用于召开全体干部职工大会支出0.08万元,人数120人,内容为传达落实上级文件精神,召开干部作风、违规放贷、巡查工作会议;8月14日环卫作业市场化服务座谈会支出0.23万元,9月25日举办:“不忘初心、主题教育”支出0.25万元,主要是党建教育。培训费无。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4171.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4171.42万元。授予中小企业合同金额4171.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆54辆,其中,领导干部用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车47辆主要是督查卫生及环卫作业车辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年,本单位对部门整体支出开展了绩效评价。
(一)部门整体收入支出规模、使用方向:
1、决算收支情况
2019年度收入合计6894.63万元,其中:财政拨款收入6434.63万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入460万元,占7%。
本年支出合计6870万元,其中:基本支出1712万元,占25%;项目支出5158万元,占75%;经营支出0万元,占0%。
2、“三公经费”情况
2019年度“三公”经费公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元,占40%。
(二)财务管理状况:
我中心财务管理严格健全支出内部管理制度,确定单位经济活动的各项支出标准,明确支出报销流程,按照规定办理支出事项,做到公平公正,严格执行各项法律法规、财经纪律、财务规章制度。
1、加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公经费”,控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。
(三)专项资金管理情况:
规范使用项目资金,保障项目资金安全和合理有效使用。
(四)专项资金支出绩效情况:
1、环卫市场化运作经费3578.94万元,根据《邵东县人民政府常务会议纪要([2017]第8次)》和政府采购编号:SDZC201609的相关规定,按月实行。
2、垃圾站、公厕日常服务管理费400万,与环卫市场化运作经费一起经过政府采购公开招标,公厕和垃圾收集站实行专人管理,每在16小时开放,卫生达标,对服务公司实际严格考核,提高市区公厕、垃圾站管理水平。
3、环卫垃圾清运713万,做到垃圾日产日消,严格按垃圾清运作业标准进行考核,同时确保餐厨垃圾合理化收集与处理。
(五)总体评价情况:
2019年度我局整体支出资金在使用上基本符合政策要求、合理合法、使用有效、管理较规范。在全中心干部职工的共同努力下,大力完善设施设备,夯实作业基础;扎实开展“蓝天碧水保卫战”力保环境更优,有效管控道路扬尘,大力整治垃圾运输污染,有效杜绝垃圾焚烧,严格市场化监督;加强宣传力度,提高整治效率,规范市容环境卫生服务秩序,确保环卫工作的正常开展,圆满完成了全年各项工作任务,较好地履行单位职责。


第四部分:名词解释
1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表
邵东市市容环境卫生服务中心

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