目 录

第一部分  邵东市市容环境卫生服务中心部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市市容环境卫生服务中心

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①贯彻执行国家、省、市、县有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；草拟本县市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法;负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行考核指导；落实县人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定。

②负责县城区街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道、公共场所的洒水降尘和冲洗、保洁工作。

③负责县城区生活垃圾收集站、公厕等环卫设施的中长期规划的编制，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计和竣工验收工作。

④负责县城区生活垃圾的处置、运输、消纳和管理；负责对进城车辆的车容监察。

⑤负责县城内环境卫生责任区域的划分和监督管理。

⑥负责县城区环卫设施的计划添置、使用、维修和管理。

⑦负责县城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护及粪便处理的中长期规划的拟订。

⑧积极配合县城管局开展城市管理的严管重罚工作。

⑨承办县委、县人民政府交办的其它工作

2、机构设置

我局设2室（办公室、监察室）、5股（财务股、稽查股、业务股、政工股、宣传股 ）、1队（市容执法大队）、市场化招标中标五公司（广西星河物业服务公司、深圳剑峰环保集团有限公司、湖南美中环境物业管理有限公司、长沙宏源环境管理有限公司）

二、部门预算单位构成

邵东县市容环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东县市容环境卫生服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数5889.782万元，其中，一般公共预算拨款5889.782万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加324.7704万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数5889.782万元，其中，城乡社区支出5877.782万元，社会保障和就业支出12万元。支出较去年增加324.7704万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入5889.782万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为890.782万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为4999万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城镇退役士兵安置支出12万元，主要用于退役士兵2018-2020年工资及社保等方面；环卫垃圾清运支出713万元，主要垃圾清运、环卫设备；环卫市场化运作经费支出4237万元，主要用于环卫市场化公司运作劳务费等方面；垃圾站、公厕日常管理服务支出37万元，主要用于协管垃圾站、公厕日常管理服务。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年邵东县市容环境卫生服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款143.4万元，比2019年预算减少3.4万元，下降2.3%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。3一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1万元，拟召开 党建及内控  会议，人数 113  人，内容为学党史与内控制度学习等；培训费预算0   万元，拟开展   培训，人数   人，内容为   ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

4、政府采购情况

2020年邵东市环卫服务中心部门各单位政府采购预算总额4274万元，其中，政府采购服务预算4274 万元。

5、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 6372 平方米，车辆1  台，单位价值50万元以上大型设备  3台。

6、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

7、预算绩效情况

2020年邵东市市容环境卫生服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 5889.782 万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款4950万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(201011)邵东市市容环境卫生服务中心