2021年度邵东市宋家塘街道办事处部门决算_ 宋家塘街道办事处

当前位置：首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 宋家塘街道办事处

2021年度邵东市宋家塘街道办事处部门决算

发布时间：2022-09-28 11:17 信息来源：财政局责任编辑：财政局

分享到：

第一部分邵东市宋家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市宋家塘街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（二）在街道党委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。

（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作，协助做好侨台事务。

（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向市政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

（九）协助做好征地拆迁和招商引资工作，及时处理各种工农矛盾。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市宋家塘街道办事处内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括宋家塘街道办事处本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵东市宋家塘街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,139.57	一、一般公共服务支出	32	1,946.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,427.93	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	284.03
	9		九、卫生健康支出	40	179.60
	10		十、节能环保支出	41	131.86
	11		十一、城乡社区支出	42	2,502.43
	12		十二、农林水支出	43	957.25
	13		十三、交通运输支出	44	86.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	34.07
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.06
	19		十九、住房保障支出	50	275.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.45
	23		二十三、其他支出	54	97.98
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,567.51	本年支出合计	58	6,567.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,567.51	总计	62	6,567.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市宋家塘街道办事处							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6567.51	6567.51
201	一般公共服务支出	1,946.74	1,946.74
20102	政协事务	4.47	4.47
2010202	一般行政管理事务	4.47	4.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.93	1,888.93
2010301	行政运行	667.00	667.00
2010302	一般行政管理事务	1,167.93	1,167.93
2010308	信访事务	54.00	54.00
20105	统计信息事务	38.00	38.00
2010507	专项普查活动	38.00	38.00
20106	财政事务	7.83	7.83
2010602	一般行政管理事务	7.83	7.83
20129	群众团体事务	7.52	7.52
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	6.52	6.52
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
208	社会保障和就业支出	284.03	284.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.54	20.54
2080102	一般行政管理事务	20.54	20.54
20802	民政管理事务	20.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28
20807	就业补助	16.14	16.14
2080705	公益性岗位补贴	16.14	16.14
20808	抚恤	65.24	65.24
2080899	其他优抚支出	65.24	65.24
20809	退役安置	4.97	4.97
2080999	其他退役安置支出	4.97	4.97
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	8.00
2082201	移民补助	3.00	3.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.07	4.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
210	卫生健康支出	179.60	179.60
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11
2100102	一般行政管理事务	0.11	0.11
21004	公共卫生	134.63	134.63
2100409	重大公共卫生服务	134.63	134.63
21007	计划生育事务	18.54	18.54
2100717	计划生育服务	0.38	0.38
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
211	节能环保支出	131.86	131.86
21104	自然生态保护	131.86	131.86
2110402	农村环境保护	131.86	131.86
212	城乡社区支出	2,502.43	2,502.43
21201	城乡社区管理事务	47.47	47.47
2120102	一般行政管理事务	47.47	47.47
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	25.03	25.03
2120501	城乡社区环境卫生	25.03	25.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,399.93	2,399.93
2120802	土地开发支出	1,419.30	1,419.30
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00
2120806	土地出让业务支出	955.63	955.63
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
2121702	城市环境卫生	20.00	20.00
213	农林水支出	957.25	957.25
21301	农业农村	25.29	25.29
2130102	一般行政管理事务	4.29	4.29
2130142	农村道路建设	10.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00
21303	水利	64.60	64.60
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00
2130305	水利工程建设	1.20	1.20
2130306	水利工程运行与维护	0.40	0.40
2130316	农村水利	18.00	18.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00
21305	扶贫	78.00	78.00
2130504	农村基础设施建设	52.00	52.00
2130505	生产发展	15.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00
21307	农村综合改革	789.36	789.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.36	737.36
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00
214	交通运输支出	86.92	86.92
21401	公路水路运输	86.92	86.92
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.92	84.92
216	商业服务业等支出	34.07	34.07
21602	商业流通事务	34.07	34.07
2160202	一般行政管理事务	34.07	34.07
220	自然资源海洋气象等支出	5.06	5.06
22001	自然资源事务	5.06	5.06
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.06	5.06
221	住房保障支出	275.12	275.12
22101	保障性安居工程支出	275.12	275.12
2210108	老旧小区改造	275.12	275.12
224	灾害防治及应急管理支出	47.45	47.45
22402	消防事务	38.15	38.15
2240299	其他消防事务支出	38.15	38.15
22406	自然灾害防治	9.30	9.30
2240601	地质灾害防治	9.30	9.30
229	其他支出	97.98	97.98
22999	其他支出	97.98	97.98
2299999	其他支出	97.98	97.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市宋家塘街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,567.51	1,717.03	4,850.48
201	一般公共服务支出	1,946.74	1,435.56	511.18
20102	政协事务	4.47	4.34	0.13
2010202	一般行政管理事务	4.47	4.34	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.93	1,415.88	473.05
2010301	行政运行	667.00	667.00
2010302	一般行政管理事务	1,167.93	748.88	419.05
2010308	信访事务	54.00		54.00
20105	统计信息事务	38.00		38.00
2010507	专项普查活动	38.00		38.00
20106	财政事务	7.83	7.83
2010602	一般行政管理事务	7.83	7.83
20129	群众团体事务	7.52	7.52
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	6.52	6.52
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	284.03	235.49	48.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.54		20.54
2080102	一般行政管理事务	20.54		20.54
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28
20807	就业补助	16.14	16.14
2080705	公益性岗位补贴	16.14	16.14
20808	抚恤	65.24	65.24
2080899	其他优抚支出	65.24	65.24
20809	退役安置	4.97	4.97
2080999	其他退役安置支出	4.97	4.97
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00		8.00
2082201	移民补助	3.00		3.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.07	4.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
210	卫生健康支出	179.60	44.97	134.63
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11
2100102	一般行政管理事务	0.11	0.11
21004	公共卫生	134.63		134.63
2100409	重大公共卫生服务	134.63		134.63
21007	计划生育事务	18.54	18.54
2100717	计划生育服务	0.38	0.38
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
211	节能环保支出	131.86		131.86
21104	自然生态保护	131.86		131.86
2110402	农村环境保护	131.86		131.86
212	城乡社区支出	2,502.43		2,502.43
21201	城乡社区管理事务	47.47		47.47
2120102	一般行政管理事务	47.47		47.47
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	25.03		25.03
2120501	城乡社区环境卫生	25.03		25.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,399.93		2,399.93
2120802	土地开发支出	1,419.30		1,419.30
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00
2120806	土地出让业务支出	955.63		955.63
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2121702	城市环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	957.25		957.25
21301	农业农村	25.29		25.29
2130102	一般行政管理事务	4.29		4.29
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21303	水利	64.60		64.60
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	1.20		1.20
2130306	水利工程运行与维护	0.40		0.40
2130316	农村水利	18.00		18.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130504	农村基础设施建设	52.00		52.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	789.36		789.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.36		737.36
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	86.92		86.92
21401	公路水路运输	86.92		86.92
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.92		84.92
216	商业服务业等支出	34.07		34.07
21602	商业流通事务	34.07		34.07
2160202	一般行政管理事务	34.07		34.07
220	自然资源海洋气象等支出	5.06		5.06
22001	自然资源事务	5.06		5.06
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.06		5.06
221	住房保障支出	275.12		275.12
22101	保障性安居工程支出	275.12		275.12
2210108	老旧小区改造	275.12		275.12
224	灾害防治及应急管理支出	47.45		47.45
22402	消防事务	38.15		38.15
2240299	其他消防事务支出	38.15		38.15
22406	自然灾害防治	9.30		9.30
2240601	地质灾害防治	9.30		9.30
229	其他支出	97.98		97.98
22999	其他支出	97.98		97.98
2299999	其他支出	97.98		97.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市宋家塘街道办事处								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,139.57	一、一般公共服务支出	33	1,946.74	1,946.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,427.93	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.03	276.03	8.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.60	179.60
	10		十、节能环保支出	42	131.86	131.86
	11		十一、城乡社区支出	43	2,502.43	82.50	2,419.93
	12		十二、农林水支出	44	957.25	957.25
	13		十三、交通运输支出	45	86.92	86.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	34.07	34.07
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.06	5.06
	19		十九、住房保障支出	51	275.12	275.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.45	47.45
	23		二十三、其他支出	55	97.98	97.98
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,567.51	本年支出合计	59	6,567.51	4,139.57	2,427.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,567.51	总计	64	6,567.51	4,139.57	2,427.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵东市宋家塘街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,139.57	1,717.03	2,422.55
201	一般公共服务支出	1,946.74	1,435.56	511.18
20102	政协事务	4.47	4.34	0.13
2010202	一般行政管理事务	4.47	4.34	0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.93	1,415.88	473.05
2010301	行政运行	667.00	667.00
2010302	一般行政管理事务	1,167.93	748.88	419.05
2010308	信访事务	54.00		54.00
20105	统计信息事务	38.00		38.00
2010507	专项普查活动	38.00		38.00
20106	财政事务	7.83	7.83
2010602	一般行政管理事务	7.83	7.83
20129	群众团体事务	7.52	7.52
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	6.52	6.52
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	276.03	235.49	40.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.54		20.54
2080102	一般行政管理事务	20.54		20.54
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	122.28	122.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28
20807	就业补助	16.14	16.14
2080705	公益性岗位补贴	16.14	16.14
20808	抚恤	65.24	65.24
2080899	其他优抚支出	65.24	65.24
20809	退役安置	4.97	4.97
2080999	其他退役安置支出	4.97	4.97
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.07	4.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79
210	卫生健康支出	179.60	44.97	134.63
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.11
2100102	一般行政管理事务	0.11	0.11
21004	公共卫生	134.63		134.63
2100409	重大公共卫生服务	134.63		134.63
21007	计划生育事务	18.54	18.54
2100717	计划生育服务	0.38	0.38
2100799	其他计划生育事务支出	18.16	18.16
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32
211	节能环保支出	131.86		131.86
21104	自然生态保护	131.86		131.86
2110402	农村环境保护	131.86		131.86
212	城乡社区支出	82.50		82.50
21201	城乡社区管理事务	47.47		47.47
2120102	一般行政管理事务	47.47		47.47
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	25.03		25.03
2120501	城乡社区环境卫生	25.03		25.03
213	农林水支出	957.25		957.25
21301	农业农村	25.29		25.29
2130102	一般行政管理事务	4.29		4.29
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21303	水利	64.60		64.60
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130305	水利工程建设	1.20		1.20
2130306	水利工程运行与维护	0.40		0.40
2130316	农村水利	18.00		18.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
21305	扶贫	78.00		78.00
2130504	农村基础设施建设	52.00		52.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	789.36		789.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.36		737.36
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	86.92		86.92
21401	公路水路运输	86.92		86.92
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	84.92		84.92
216	商业服务业等支出	34.07		34.07
21602	商业流通事务	34.07		34.07
2160202	一般行政管理事务	34.07		34.07
220	自然资源海洋气象等支出	5.06		5.06
22001	自然资源事务	5.06		5.06
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.06		5.06
221	住房保障支出	275.12		275.12
22101	保障性安居工程支出	275.12		275.12
2210108	老旧小区改造	275.12		275.12
224	灾害防治及应急管理支出	47.45		47.45
22402	消防事务	38.15		38.15
2240299	其他消防事务支出	38.15		38.15
22406	自然灾害防治	9.30		9.30
2240601	地质灾害防治	9.30		9.30
229	其他支出	97.98		97.98
22999	其他支出	97.98		97.98
2299999	其他支出	97.98		97.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵东市宋家塘街道办事处								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,472.70	302	商品和服务支出	151.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	347.01	30201	办公费	23.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	163.32	30202	印刷费	19.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	528.39	30203	咨询费		310	资本性支出	5.09
30106	伙食补助费	43.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.85	30205	水费		31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备
30113	住房公积金	4.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.36	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	176.84	30214	租赁费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	87.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	15.46	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.16
30399	其他对个人和家庭的补助	66.92	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	25.77
人员经费合计		1,560.46	公用经费合计					156.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市宋家塘街道办事处公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.92		8		8	7.92	9.81		1.89		1.89	7.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：邵东市宋家塘街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,427.93	2,427.93		2,427.93
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00		8.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		8.00	8.00		8.00
2082201	移民补助		3.00	3.00		3.00
2082202	基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00
212	城乡社区支出		2,419.93	2,419.93		2,419.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,399.93	2,399.93		2,399.93
2120802	土地开发支出		1,419.30	1,419.30		1,419.30
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00
2120806	土地出让业务支出		955.63	955.63		955.63
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2121702	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市宋家塘街道办事处				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6567.51万元。与上年相比，收支总计各减少1113.6万元，减少14.5%，主要是因为政府性基金预算拨款中的国有土地使用权出让收入安排的收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6567.51万元，其中：财政拨款收入6567.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6567.51万元，其中：基本支出1717.03万元，占26.14%；项目支出4850.48万元，占73.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6567.51万元，与上年相比，收支总计各减少1113.6万元,减少14.5%，主要是因为政府性基金预算拨款中的国有土地使用权出让收入安排的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4139.57万元，占本年支出合计的63.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加888.39万元，增长27.33%，主要是因为一般公共服务支出及农林水支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4139.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1946.74万元，占47.02%；科学技术（类）支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出18万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出276.03万元，占6.67%；卫生健康（类）支出179.6万元，占4.34%；节能环保（类）支出131.86万元，占3.19%；城乡社区（类）支出82.5万元，占1.1%；农林水（类）支出957.25万元，占23.12%；交通运输（类）支出86.92万元，占2.1%；商业服务业等支出34.07万元，占0.82%；自然资源海洋气象等（类）支出5.06万元，占0.12%；住房保障（类）支出275.12万元，占6.65%；灾害防治及应急管理（类）支出47.45万元，占1.15%；其他支出（类）支出97.98万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为892.63万元，支出决算数为4139.57万元，完成年初预算的463.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了政协委员联系群众工作室经费预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为508.28万元，支出决算为667万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资导致行政运行经费预算追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为366.74万元，支出决算为1167.93万元，完成年初预算的318.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增人增资导致行政管理事务经费增加、乡镇土地清理工作经费（第四批）增加、集中化解房地产办证信访突出问题专项行动工作经费增加追加了预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为17.6万元，支出决算为54万元，完成年初预算的306.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中非正常死亡案调处经费预算追加。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中第七次全国人口普查工作经费预算追加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中乡镇财政监管资金预算追加。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中乡镇妇联工作经费预算追加。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中乡镇团委工作经费预算追加。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加科普经费预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金预算追加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中公共文化服务体系建设（农村文化建设）项目预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费预算追加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权减少和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中社区改造资金预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.28万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中机关干部养老保险预算追加。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公益性岗位补贴资金预算。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.24万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加退役军人春节慰问金、八一节慰问资金预算。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加伤残人员抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助等预算。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加春风行动专项经费预算。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加失业保险基金的补助预算。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加工伤保险基金的补助预算。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加退役军人经费预算。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加村主职干部保险及老干部补助预算。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加城乡居民医保筹资工作经费预算。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.63万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中新冠疫情防控开支追加预算。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加计划生育工作经费预算。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加计划生育工作经费预算。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.32万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加行政医疗保险预算。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.86万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中追加农村环境卫生整治预算。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.47万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加城市管理专项经费预算。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加城市设施专项经费预算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.03万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加创建省卫生城市社区和居委会的背街小巷保洁工作经费预算。

32、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加经费预算。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加分水坳村基础设施建设资金预算。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加农村人居环境整治工作奖励经费预算。

35、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加坦塘村禾宝山组公路硬化资金预算。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加水利工程建设资金预算。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加水库养护资金预算。

38、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加五小水利建设资金预算。

39、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加农村饮水工程项目预算。

40、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加乡村振兴农村基础设施建设预算。

41、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加乡村振兴农村生产发展预算。

42、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加扶贫工作经费预算。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加农村综改革转移支付公益事业奖补资金预算。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为737.36万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中追加村级公用经费及村干部报酬预算。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加村主职干部参加基本养老保险补助资金预算。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中追加交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费预算预算。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.92万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加农村公路窄改宽资金预算。

48、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.07万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加农贸市场经费预算。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加地质灾害应急补助资金预算。

50、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为275.12万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：年中追加城镇老旧新区改造配套基础设施建设项目资金预算。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.15万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加三合一场所消防安全专项整治工作经费资金预算。

52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中追加地质灾害防治项目资金预算。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.98万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加丘田安置区采空项目建设支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.03万元，其中：人员经费1560.46万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.57万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.92万元，支出决算为9.81万元，完成预算的61.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.93万元，增加13.3%,增加的主要原因是疫情形势严峻物价上涨等导致接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.89万元，完成预算的23.63%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少5.51万元，减少74.46%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算7.92万元，占80.73%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元，占19.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.92万元，全年共接待来访团组310个、来宾2475人次，主要是上级考察、调研、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.89万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2427.93万元；年初结转和结余0万元；支出2427.93万元，其中基本支出0万元，项目支出2427.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1419.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了麦子口娄邵铁路安置区建设资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了开发区拨机械化屠宰场搬迁工程重点项目建设项目工作经费。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为955.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了征地拆迁工作经费。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了垃圾分类站建设资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出156.57万元，比年初预算数增加51.37万元，增长48.83%。主要原因是：增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.53万元，用于支付人员培训及共青团培训开支，人数20人，内容为事业人员及社区共青团培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30.35万元，其中：政府采购货物支出30.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金279.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效考核补助”“提供公共服务资金”“分水坳村粮食补助资金”“焦化厂留守处经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.14万元。从评价情况来看，各项目均按年推进各项工作，保证各辖区各项工作任务完成，专款专用，实现了保稳定、保运转的年度目标。

组织对邵东市宋家塘街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4139.57万元，政府性基金预算支出2427.93万元。从评价情况来看，我单位顺利完成了各项目标，经济平稳发展，疫情防控常抓不懈，坚持民生至上，民生福祉持续增进，创卫统揽，城乡面貌不断改善，社会治理体系日趋完善，农业农村工作稳步发展。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42.4 万元，执行数为42.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府基本公共服务88项；二是社会公众满意度≥90%。发现的主要问题及原因：一是政策落实率不高，二是执行力不够。下一步改进措施：一是加强惠民政策宣传，提高政策落实率；二是提高机关干部业务能力及服务水平，提升办事效率。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为115.2 万元，执行数为115.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关干部绩效考核补助发放到位。发现的主要问题及原因：机关干部对绩效考核细则不熟悉。下一步改进措施：加强本单位绩效考核细则制定及宣传，进一步做到公允公正，以此提高干部工作积极性。

分水坳村粮食补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成粮食补助人数1380人；二是资金足额发放。发现的主要问题及原因：一是政策落实率不高，二是执行力不够。下一步改进措施：一是加强惠民政策宣传，提高政策落实率；二是提高机关干部业务能力及服务水平，提升办事效率。

焦化厂留守处经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为38.94万元，执行数为41.7万元，完成预算的107.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成抚恤金领取人员年审认证9人，退休职工养老金认证423人；二是处理职工矛盾10余起。发现的主要问题及原因：年度内支出同年初预算存在差异。下一步改进措施：严格按照预算合理安排资金使用。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成每月机关支部党员主题日活动，举办村社区党员积极分子培训。发现的主要问题及原因：党建宣传力度不够，党员政治理论素质不高。下一步改进措施：加强党建宣传，组织党员学习培训提升党员党性及服务意识。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题，不断提升人民群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：历史积案较多，信访人员众多。下一步改进措施：积极化解历史矛盾，及时处理群众问题降低上访率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市宋家塘街道办事处

提供公共服务支出项目评价报告

一、项目概况

提供公共服务支出项目是根据市政府的有关文件规定为立项依据，由邵东市宋家塘街道办事处本级为实施主体，主要用于本单位提供公共服务各类支出。项目依据上级财政规定，预算安排数为42.4万元。总体目标为加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：截止2021年12月31日，该项目已全部实施完成，预算执行率100%，无项目预算结余或超支等情况；

（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容为机关日常运行开支，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四）项目资金管理情况：本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。制定了《宋家塘街道办项目资金管理制度》、《宋家塘财务会审管理制度》。

四、项目绩效情况

本项目预算安排数42.4万元，实际支付42.4万元，预算完成率100%。该项目的实施主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。本项目的实施，有利于缓解街道办的经济压力，可以继续实施。

五、提高提供公共服务项目资金绩效的措施与建议

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

邵东市宋家塘街道办事处

绩效考核补助支出项目评价报告

一、项目概况

绩效考核补助支出项目是根据市政府的有关文件规定，由邵东市宋家塘街道办事处本级为实施主体，主要用于本单位行政事业干部绩效奖金考核补助。项目依据上级财政规定，人均1.6万，在职行政事业人员合计72人测算预算数为115.2万元。总体目标为保障本单位人员绩效奖金足额按时发放，保证各辖区各项工作任务完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：专门成立了绩效考核小组，制定考核详细规则，将本职工作、中心工作、工作作风等几大版块以打分形式进行考核，考核分数作为考核最终结果据此发放绩效考核奖励。

（二）项目预算执行情况：截止2021年12月31日，该项目已全部实施完成，预算执行率100%，无项目预算结余或超支等情况；

（三）项目资金实际使用情况：本项目支出明细内容为机关干部绩效考核补助，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（四）项目资金管理情况：本项目建立了预决算、绩效评价管理制度，并严格按相关制度执行。

三、项目组织实施情况

本单位专门成立了绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。制定了《宋家塘街道办绩效考核办法》、《宋家塘街道办项目资金管理制度》。

四、项目绩效情况

本项目预算安排数115.2万元，实际支付115.2万元，预算完成率100%。该项目的实施增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，有利于缓解基层街道办的经济压力，可以继续实施。

五、提高绩效考核项目资金绩效的措施与建议

1、制定详细科学的绩效考核评分细则，最大程度发挥资金作用，提高干部工作积极性，保障各项工作全面完成。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、对相关人员加强培训，特别针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市宋家塘街道办事处

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)街道办事处作为市人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在街道党工委的统一领导下，行使市人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导村及社区居委会工作，扶持村及社区居委办经济实体，帮助村及社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置

宋家塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）人员结构情况

2021年度末，在职行政人员35人，非参公事业人员52人，合计87人。

（四）2021年度财政收支情况。

2021年末财政拨款收入6567.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入4139.57万元，政府性基金预算财政拨款收入2427.93万元。2021年末财政拨款支出6567.51万元，其中，一般公共服务支出1946.74万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出18万元，卫生健康支出179.6万元，社会保障和就业支出284.03万元，节能环保支出131.86万元，城乡社区支出2502.43万元，农林水支出957.25万元，交通运输支出86.92万元，商业服务业等支出34.07万元，自然资源海洋气象等支出5.06万元，住房保障支出275.12万元，灾害防治及应急管理支出47.45万元，其他支出97.98万元。

（五）年末固定资产。年末固定资产原值为144.14万元，本单位无自有房屋，其中车辆1台，原值23.5万元。固定资产折旧96.18万元，年末固定资产净值为47.95万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，我街道办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

三、存在的问题及原因

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

扫一扫在手机打开当前页

打印本页关闭窗口