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宋家塘街道办事处部门2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 17:20 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)、保护各种经济组织的合法权益;

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

  1. 机构设置

宋家塘街道办事处包括政府机关、财政所、计生办、就业和社会保障服务站、文体卫站、安监环保规划建设服务站、林业站、农业综合服务站。

  • 部门预算单位构成

宋家塘街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有宋家塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入,支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数835.53万元,其中,一般公共预算拨款835.53万元。较上年966.57万元减少131.04万元,主要是2019年项目资金分水坳村粮食补贴61万元较2018年199.96万元(2016年至2018年)减少138.96万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数835.53万元,其中,一般公共服务支出540.25万元,文化体育与传媒支出13.21万元,社会保障和就业支出10.97万元,卫生健康支出75.82万元,农林水支出153.09万元,灾害防治及应急管理支出42.19万元,较上年966.57万元减少131.04万元。主要是项目资金分水坳村粮食补贴2019年61万元较2018年199.96万元(2016年至2018年)减少138.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入835.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为567.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为267.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、其他资本性支出等。其中:焦化厂留守经费48.68万元,绩效考核补助70万元,提供公共服务53万元,信访维稳资金22万元,团群经费8万元,党建专项经费5万元,分水坳村2019年粮食补助资金61万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  233万元,比2018年预算增加8万元,上升3.6%。增加了团群经费8万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为18万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元与2018年基本持平。

4、国有资产占有使用情况

本单位办公用房属租赁房。共有车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年宋家塘街道办事处预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款  267.68万元;部门项目支出绩效目标申报7个,涉及一般公共预算当年拨款267.68万元,其中单个项目50万元的3个包括:绩效考核补助70万元,提供公共服务资金53万元,分水坳村2019年粮食补助资金61万元。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:宋家塘街道办事处部门2019年部门预算公开表

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