湖南邵东经济开发区城北片区管理办公室2024年部门预算_ 宋家塘管理区管理委员会

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湖南邵东经济开发区城北片区管理办公室2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 15:34 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分湖南邵东经济开发区城北片区管理办公室2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

湖南邵东经济开发区城北片区管理办公室2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。
（2）根据湖南邵东经开区总体布局，拟订城北片区发展规划、产业布局等重要事项并组织实施。
（3）负责邵东经开区城北片区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责城北片区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
（4）负责邵东经开区城北片区优化营商环境工作。负责构建城北片区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
（5）负责邵东经开区城北片区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导城北片区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（6）负责邵东经开区城北片区党的建设和“两新”组织党建工作。
（7）根据有关要求和职责分工，承担邵东经开区城北片区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
（8）承办邵东经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置
本单位内设机构包括：综合管理局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局5个内设机构，本单位1个。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为36人，其中在职33人，离退休2人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成
邵东经济开发区城北片区管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东经济开发区城北片区管理办公室本级。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数482.67万元，其中，一般公共预算拨款482.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加74.16万元，主要是单位扩编，人员增加，人员经费和公用经费增加。

支出预算，2024年年初预算数482.67万元，较去年增加74.16万元，增长18.15%，主要是单位扩编，人员增加，人员经费和公用经费增加。其中，一般公共服务268.76万元，较去年减少57.24万元，下降17.56%，主要是人员经费和公用经费减少，公共安全0万元，与上年对比无变化。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算482.67万元，其中，一般公共服务支出268.76万元，占55.68%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出49.81万元，占10.32%；卫生健康支出13.17万元，占2.73%；农林水支出111万元，占23%；住房保障支出39.93万元，占8.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为371.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为111万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出111万元，主要用于国有农场职工社会保障缴费等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.8万元，比2023年预算增加6.8万元，上升24.29%，主要是单位扩编，人员和经费增加。

（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为0.19万元，其中，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算0.2万元，拟召开教育培训会议，培训33人，内容为干部教育培训，培训费0.2万元，拟开展职工教育培训，人数33人，内容为干部继续教育培训；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算万元。

（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
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（六）预算绩效情况
2024年邵东市经济开发区城北片区管理办公室部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标482.67万元，其中：基本支出371.67万元，项目支出111万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出111万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

部门预算公开表(邵东城北2024年) (6)

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