邵东县宋家塘管理区管理委员会2016年度部门决算说明
一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:
1、单位(本级)的主要职责:
①按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划,制订和组织实施管理区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。
②组织编制管理区建设规划,依法依规审批授权范围内的建设项目。
③对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行“一站式”服务。
④负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布;会同国土部门负责管理区内土地的开发和储备。
2、单位(本级)的构成情况:
本单位设7个部室。
① 综合管理部
② 财务融资部
③ 社会工作部
④规划建设部
⑤招商合作部
⑥生产管理部
⑦纪检监察室
二、2016年度部门决算收支变化情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
2016年总收入63568934元,同比增长21.98%。总支出63568934元,同比增长21.98%。
(二)2016年度收入决算情况
2016年总收入63568934元,其中财政拨款收入63568934元,占比 100%。
(三)2016年度支出决算情况
2016年总支出 63568934元,其中基本支出1888722元,占比 2.97%;项目支出 61680212元,占比 97.03%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款总收入63568934 元,同比增长21.98%,其中一般公共预算财政拨款收入40558934 元,占比 63.8%;政府性基金预算财政拨款收入 23010000元,占比36.2 %。财政拨款总支出 63568934元,同比增长 21.98%%,其中一般公共预算财政拨款支出 40558934元,占比 36.2%;政府性基金预算财政拨款支出23010000 元,占比36.2 %。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 40558934元,同比增长66.52%。
2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出129817元,占比0.32%;社会保障和就业支出412元;节能环保支出5000元,占比0.01%;城乡社区支出38215000元,占比94.22%;农林水支出2208705元,占比5.45%。
3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1888722元,占比4.66%;项目支出 38670212元,占比95.34 %。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1888722元,同比增长181.27 %。其中人员经费1258410元,占比66.63%;日常公用经费630312 元,占比33.37 %。
(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算收入23010000元,支出23010000 元。
(八)2016年度政府采购情况说明
本单位本年度未发生政府采购情况。
三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费630312元,比上年增加72100元,原因是我单位人员增加了,业务增多了。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明:
2016年“三公”经费预算数为132000元,决算数为128655元.其中:公务用车购置及运行费预算数为90000元,决算数为88630元(公务用车运行费预算数为90000元,决算数为88630元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为42000元,决算数为40025元,公务接待33批330人次。
本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为128655元,同比增加8865元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出40,025.00元,同比增加2250元,原因是招商引资项目增加;公务用车运行维护费支出88,630.00元(其中油料费55000元、修理费21396元、过桥过路费2163元、其它10071元),同比增加6615元,原因是下乡扶贫,出车次数、里程增加。
五、公开的是空白表的原因(分表说明):
《政府采购情况表》为空白表,原因是单位未发生政府采购行为。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出