目 录

第一部分  邵东市社会养老保险服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市社会养老保险服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

（2）负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程，加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作，对社会养老保险基金实施监督检查。

（3）负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。   

（4）负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

（二）机构设置

我部门共有内设部室11个：综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为42人，其中在职 37人，离退休6人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0人，房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 8789.74万元，其中，一般公共预算拨款 8789.74 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 5248.76 万元，主要是代发退休人员绩效奖金全部纳入预算。

（二）支出预算，2023年年初预算数8789.74万元，较去年增加5248.76万元，增长148.23 %，主要是代发退休人员绩效奖金全部纳入。其中，一般公共服务0万元，较去年增加0万元，增长0%，公共安全0万元，较去年增加0万元，增长0%，教育0万元，较去年减少2057.8万元，下降100 %，主要是代发退休人员绩效纳入社会保障和就业支出；社会保障和就业支出8736.43万元，较去年增加7299.64万元，增长508.05 %，主要是代发退休人员绩效奖金全部纳入；卫生健康支出12.96万元，较去年增加0.96万元，增长8%，主要是人员工资调整增加支出；住房保障支出40.35万元，较去年增加5.960万元，增长17.33 %，主要是人员工资调整增加支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 8789.74 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0  %；公共安全支出 0万元，占 0  %；社会保障和就业支出8736.43万元，占99.39%；卫生健康支出12.96万元，占0.15%；住房保障支出40.35万元，占0.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为394.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 8394.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：代发机关退休人员绩效资金8000万元，主要用于离退人员绩效奖金发放等方面；代发建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴支出22.8万元，主要用于机关保险、企业保险等方面；代发离退休干部工资支出55万元，主要用于按时足额代发离退休干部工资等方面；基金管理经费支出170万元，主要用于保障基金管理及社会养老保险基金征缴等方面；机关保险代发资金支出83万元，主要用于发放牛马司子校退休教师37人、焦化厂子校退休教师10人、职教幼教的补贴等方面；失地农民养老保险工作经费支出64万元，主要用于全面启动失地农民养老保险工作，核定全市失地农民约三万人的代缴养老保险工作等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3.5  万元，其中，公务接待费 3.5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  0.5  万元，下降 12.5 %。主要是加强管理节约支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 1次 会议，培训100 人，内容为社保经费缴纳工作会，培训费2万元，拟开展 1次培训，人数 32  人，内容为事业人员继续教育培训；拟举办 0次节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费24.5万元，印刷费5万元，邮电费 9.2 万元，差旅费 24 万元，租赁费  3 万元，公务接待费 3.5 万元，劳务费 57万元，维修（护）费2万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类  0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止  2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。×××年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市社会养老保险服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 8789.74  万元，其中：基本支出 394.94 万元，项目支出8394.8万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 8394.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市社会养老保险服务中心2023年部门预算公开表（修改后）