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邵东市社会养老保险服务中心2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:44 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市社会养老保险服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市社会养老险服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)按照国家对社会保险基金管理的要求,强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

   (2)负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程,加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作,对社会养老保险基金实施监督检查。

     3)负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度,确保基金支付需要。   

   (4)负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

(二)机构设置

 我部门共有内设部室11个:综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。

   (三)单位基本情况:

本部门编制人数为42人,其中在职 36 人,离退休6人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数0人,房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数3540.98万元,其中,一般公共预算拨款3540.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2853.72万元,主要是基本支出增加108.64万元,因人员工资调整增加工资福利101.94万元,因人员增加商品服务支出增加6.7万元;项目支出增加2745.08万元,主要是增加代发退休同志生活费2740万元,其他项目共增加5.08万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数3540.98元,其中,一般公共服务支出0万元,教育支出2057.8万元,社会保障和就业支出1436.79万元,卫生健康支出12万元,住房保障支出34.39万元支出较去年增加2853.72 万元,主要是基本支出增加108.64万元,因人员工资调整增加工资福利101.94万元,因人员增加商品服务支出增加6.7万元;项目支出增加2745.08万元,主要是增加代发退休同志生活费2740万元,其他项目共增加5.08万元。

(二)一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3540.98万元其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;教育支出2057.8万元,占58.11%;社会保障和就业支出1436.79万元,占40.58%;卫生健康支出12万元,占0.34%;住房保障支出34.39万元,占0.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为370.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为3170万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:  代发新中国成立初期参加革命工作的退休干部生活补贴支出24万元,主要用于机关保险、企业保险等方面;代发离退休干部工资支出89万元,主要用于按时足额代发离退休干部工资等方面;代发退休同志生活补贴支出2740万元,主要用于离退人员一次性生活补贴等方面;基金管理经费支出170万元,主要用于保障基金管理及社会养老保险基金征缴等方面;机关保险代发资金支出83万元,主要用于发放牛马司子校退休教师37人、焦化厂子校退休教师10人、职教幼教的补贴等方面;失地农民养老保险工作经费支出64万元,主要用于全面启动失地农民养老保险工作,核定全市失地农民约三万人的代缴养老保险工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.6万元,比2021年预算增加6.7万元,上升15.99%,主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算1万元,拟召开1次会议,培训人,内容为全市养老保险征缴会议,培训费1万元,拟开展培训4人,内容为事业人员继续教育;不举办等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公46.5万元,印刷费3万元,邮电费2万元,差旅费26万元,维修费6万元,劳务费53万元、公务接待费4万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额40万元,其中工程类 0万元,货物类40万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市社会养老保险服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标3540.98万元,其中:基本支出370.98万元,项目支出3170万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出3170万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:社会养老保险服骢中心部门预算公开表


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