目 录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                           

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城乡居民社会养老保险的参保登记管理、缴费申报等管理工作；

2、参保人员的个人账户管理、待遇核发、保险关系转移接续和档案管理；

3、指导各乡镇就业和社会保障站相关业务工作。

（二）机构设置

1、内设机构

本部门共有内设股室5个：办公室、基金征缴股、待遇核发股、个人账户管理股、基金财务股。

2、人员及车辆编制情况

本部门实有人数21人，其中在职 20人，退休1人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

邵东县农村社会养老保险站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县农村社会养老保险站本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数881.5946万元，其中，一般公共预算拨款881.5946万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了625.2788万元，主要是2019年增加了单位代发项目数。  

（二）支出预算：2019年年初预算数881.5946万元，其中，社会保障和就业支出881.5946万元。支出较去年增加了625.2788万元，主要是2019年增加了单位代发项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入881.5946万元，其中，社会保障和就业支出881.5946万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为149.5946万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为732万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出82万元，主要用于单位日常工作运转等方面；对个人和家庭的补助支出650万元，主要用于代发乡村医生、乡村教师、乡村电影放映员补助等方面。

五、政府性基本预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 37万元，比2018年预算减少 6.5 万元，下降14.94%。主要是因为厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为  5 万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费  4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费 0   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.95    万元，主要是单位倡导厉行节约，大力缩减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4.5万元，拟召开全县城乡居民养老保险工作会议，人数200人，内容主要包括社保扩面、社保扶贫、村级便民信息化平台建设、养老金冒领追回等工作；培训费预算3万元，拟举办全县城乡居民养老保险业务知识培训，人数400人，内容为学习社保政策、强化操作流程等业务知识。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额3.2万元，其中，政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出试行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额881.5946 万元，其中基本支出149.5946万元，项目支出732万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2019年部门预算表

   部门需要公开的表格情况

    附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）　　　　　　　

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。 

附件下载：农保站2019年部门预算公开表