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邵东县社会救助管理局 2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:54 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

1、负责城乡低保五保的认定规范和发放

2、负责城乡大病医疗救助的规范和发放

3、负责城乡困难人员一次性临时救助规范和发放

(二)机构设置:

本单位设置办公室、财务室、医疗救助股、五保股、城乡低保股、核对股。

(三)部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关预算。(本部门预算只含本机关单位预算,无二级预算单位。)

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为11284.49万元。比上年增加10776.9万元,同比增长21.2%。主要原因是自2017年开始城乡低保金支出、特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出、临时救助支出都纳入预算。

(二)收入决算情况:2017年收入合计11279.89万元,其中:财政拨款收入11279.89万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计11279.6万元,其中:基本支出112.1万元,占比1%;项目支出11167.5万元,占比99%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为11284.49万元,比上年增加10776.9万元,同比增长21.2%。主要原因是自2017年开始城乡低保金支出、特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出、临时救助支出都纳入预算。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入11279.89万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出11279.6万元,其中一般公共预算财政拨款支出11279.6万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加10772.3万元,同比增长21.2%,原因是自2017年开始城乡低保金支出、特困人员救助供养支出、城乡医疗救助支出、临时救助支出都纳入预算。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)3万元,占比0.02%;社会保障和就业支出(类)10747.56万元,占比95.2%;医疗卫生与计划生育支出529.04万元,占比4.69 %。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出112.1万元,其中:

人员经费87.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费24.84万元,主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.18万元,决算数为5.68万元.完成预算的91.9%,比上年减少0.2万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出4万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数4万元比较,等于预算数。②与上年数4万元比较,等于上年数。

公务接待费支出1.68万元,公务接待23批42人次。①与预算数2.18元比较小于预算数。②与上年数1.88万元比较,小于上年数0.2万元,原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费24.84万元,比上年增加6.34万元,增加原因2017年城乡低保大清理和兜底对象精准认定工作的开展。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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