目 录

第一部分  邵东市司法局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市司法局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  88 人，其中在职72  人，离退休16  人。小车编制数2台，实际2台。遗属补助人数0 人，房屋面积 0 平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市司法局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1272.08万元，其中，一般公共预算拨款1069.08万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入0   万元，上级财政补助收入203万元。收入较去年增加103.8万元，主要是工资福利支出和项目支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1272.08万元，较去年增加103.8万元，增长8.88%，主要是工资福利支出和项目支出增加。其中，公共安全1083.61万元，较去年增加77.2万元，增长7.67%，主要是工资福利支出和项目支出增加；社会保障和就业支出90.79万元，较去年增加8.62万元，增长10.49%，主要是缴费基数调整；卫生健康支出21.96万元，较去年增加3万元，增长15.85%，主要是缴费基数调整；住房保障支出支出75.71万元，较去年增加14.97万元，增长24.65%，主要是缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1272.08万元，其中，公共安全支出1083.61万元，占85.18 %；社会保障和就业支出90.79万元，占7.14 %；卫生健康支出21.96万元，占1.73 %；住房保障支出支出75.71万元，占5.95%。

（一）基本支出：2023年年初预算数为837.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为435万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办案业务及装备费支出147万元,主要用于办案相关费用及办公用品；法律顾问费支出8万元,主要用于聘请法律顾问相关支出；法律援助费支出56万元,主要用于司法援助方面；社区矫正经费支出60万元,主要用于社区矫正方面；乡镇法律顾问费支出20万元,主要用于各乡镇聘请法律顾问经费；行政诉讼专项业务经费支出48.8万元主要用于行政诉讼业务；行政执法证考试费支出4万元,主要用住组织行政执法证考试的支出；值班律师经费支出11.2万元,主要用于值班律师相关经费；重大矛盾调处费支出80万元,主要用于重大矛盾处理方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款87万元，比2022年预算增加3.1万元，上升3.69 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开司法行政工作 会议,人数 120人，内容为司法行政工作；培训费2万元，拟开展行政执法人员培训，人数2500人，内容为全市行政执法人员业务培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费54.8万元，差旅费53万元，电费5万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元，劳务费44万元，水费3万元，委托业务费95.2万元，印刷费53.3万元，邮电费8，专用设备购置44万元，租赁费14万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，执法执勤用车 2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市司法局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1272.08 万元，其中：基本支出837.08万元，项目支出435万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出435万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：25.（司法局）2023部门预算公开表