目 录

第一部分  邵东市红十字会2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市红十字会2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责是：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《湖南省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及和救护培训工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、参与组织、宣传、动员输血献血工作；推动无偿献血事业发展；承担对无偿献血先进工作和个人表彰奖励的事务性工作；依法组织开展和推动器官移植、造血干细胞捐献和遗体捐献。

5、组织和管理会员、志愿工作者开展符合红十字会宗旨的社会服务工作；依法开展社会募捐活动。

6、组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

7、按照国家有关规定开展国内、境外、国外红十字会的交流和合作。

8、指导基层红十字服务机构建设及活动开展；配合相关部门对易受损人群、困难群众等开展社会救助等其他人道服务工作。

9、兴办符合红十字会宗旨的公益事业

10、完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

邵东市红十字会单位内设机构包括：办公室（组织宣传部）、筹资与财务部（赈济救护部）。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为8人，其中在职 6人，离退休 0人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市红十字会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数84.69万元，其中，一般公共预算拨款84.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加5.05万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数84.69万元，较去年增加5.05万元，增长6.3 %，主要是人员经费增加。其中，一般公共服务48.89万元，较去年减少15.26万元，下降23.8%，主要项目经费在社会保障和就业支出中体现；公共安全0万元，较去年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %；教育0万元，较去年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。社会保障和就业支出27.17万元，较去年增加19.93万元，主要是其中包含19万元的项目经费；卫生健康支出1.98万元，较去年增加0.11万元，主要是人员经费增加；住房保障支出6.65万元，较去年增加0.44万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算84.69万元，其中，一般公共服务支出48.89万元，占57.7%；公共安全支出0万元，占0%。社会保障和就业支出27.17万元，占32.1 %；卫生健康支出1.98万元，占 2.3%；住房保障支出6.65万元，占7.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为65.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项工作经费19万元，主要用于红十字会日常业务工作开展等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元，2024年“机关运行费”经费预算与2023年持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费 0.3万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 0万元，拟召开0场 会议，培训 0人;培训费0万元，拟开展0培训，人数 0人；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算                           0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类    万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市红十字会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标84.69万元，其中：基本支出65.69万元，项目支出19万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出19万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：32.（红十字会）部门预算公开表