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2021年度邵东市文学艺术界联合会部门决算

发布时间:2022-09-28 16:09 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分邵东市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市文学艺术界联合会单位概况

一、部门职责

(一)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定。对全市性各文艺家协会和各乡镇文联、行业文联进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全市文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开全市文联代表大会、理事会和主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家会议。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,对团体会员进行业务指导,协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

(四)负责全市文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《昭阳文艺》和邵东市文艺网等媒体。

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

(六)协同有关部门对有关民间文学艺术社团进行监督管理和业务指导。

(七)开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(八)承担市委、市政府和市委宣传部及上级文联、作协交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵东市文学艺术界联合会内设机构包括:办公室组织联络部文学创作与研究室

(二)决算单位构成。邵东市文学艺术界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市文学艺术界联合会本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邵东市文学艺术界联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

110.49 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

112.27

八、其他收入

8

 3.00

八、社会保障和就业支出 

21

0.83

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

113.49 

本年支出合计

23

113.10

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

0.4 

总计

13

113.49 

总计

26

 113.49

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

邵东市文学艺术界联合会 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

113.49

110.49

 

 

 

 

3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

112.66

109.66

 

 

 

 

3.00

20701

文化和旅游

110.66

107.66

 

 

 

 

3.00

2070101

  行政运行

51.70

51.70

 

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

55.57

52.57

 

 

 

 

3.00

2070199

  其他文化和旅游支出

3.40

3.40

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079903

  文化产业发展专项支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

0.83

0.83

20805

行政事业单位养老支出

0.83

0.83

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.83

0.83

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

邵东市文学艺术界联合会 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

113.10

60.82

52.28

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

112.27

59.99

52.28

 

 

 

20701

文化和旅游

110.27

59.99

50.28

 

 

 

2070101

  行政运行

51.70

51.70

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

55.17

8.29

46.88

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

3.40

3.40

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079903

  文化产业发展专项支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

0.83

0.83

20805

行政事业单位养老支出

0.83

0.83

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.83

0.83

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邵东市文学艺术界联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

110.49 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

109.66

109.66

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

0.83

0.83

 

 

本年收入合计

9

110.49 

本年支出合计

23

110.49

110.49

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

110.49 

总计

28

110.49

110.49

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 邵东市文学艺术界联合会                                                                                              公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

110.49

60.82

49.67

207

文化旅游体育与传媒支出

109.66

59.99

49.67

20701

文化和旅游

107.66

59.99

47.67

2070101

  行政运行

51.70

51.70

2070102

  一般行政管理事务

52.57

8.29

44.28

2070199

  其他文化和旅游支出

3.40

3.40

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00

2079903

  文化产业发展专项支出

2.00

2.00

208

社会保障和就业支出

0.83

0.83

20805

行政事业单位养老支出

0.83

0.83

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.83

0.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市文学艺术界联合                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

52.53

302

商品和服务支出

7.91

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

20.21

30201

  办公费

2.86

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

13.48

30202

  印刷费

0.77

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

8.00

30203

  咨询费

310

资本性支出

0.39

30106

  伙食补助费

1.94

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

0.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.92

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.70

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.87

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

0.12

30211

  差旅费

1.23

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

0.09

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.35

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.14

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.60

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.11

 

 

人员经费合计

52.53

公用经费合计

8.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   邵东市文学艺术界联合会                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.20

0.20

0.17

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:邵东市文学艺术界联合会                                                                                                 公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

邵东市文学艺术界联合会  

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计113.49万元。与上年相比,收支总计各增加113.49万元,增长100%,主要是因为本单位以前年度未进行单独核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计113.49万元,其中:财政拨款收入110.49万元,占97.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3万元,占2.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计113.10万元,其中:基本支出60.82万元,占53.59%;项目支出52.28万元,占46.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计110.49万元,与上年相比,收支总计各增加110.49万元,增长100%,主要是因为本单位以前年度未进行单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出110.49万元,占本年支出合计的97.36%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.49万元,增长100%,主要是因为本单位以前年度未进行单独核算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出110.49万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出109.66万元,占99.25%;社会保障和就业(类)支出0.83万元,占0.75%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为90.73万元,支出决算数为110.49万元,完成年初预算的121.78%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51.7万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位调整为一级预算单位。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为90.73万元,支出决算为52.57万元,完成年初预算的57.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位调整为一级预算单位。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位调整为一级预算单位。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.82万元,其中:人员经费52.53万元,占基本支出的86.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;公用经费8.29万元,占基本支出的13.63%,主要包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、 办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.17万元,完成预算的85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0.17万元,完成预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,与上年相比增加0.17万元,增长0%,增长的主要原因是本单位以前年度未进行单独核算

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数与预算数持平,上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.17万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.17万元,全年共接待来访团组3个、来宾25人次,主要是招待“清廉家风”评审、招待贺绿汀文艺评审、邵阳市文学艺术联合会前来开展调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出8.29万元,比年初预算数增加0.09万元,增长1.09%。主要原因是:因人员增加,相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.09万元,用于召开协会规范化管理座谈会议,人数24人,内容为协会规范化管理座谈会;未开展培训,开支培训费0万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金90.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评,没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对邵东市文学艺术界联合会”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出90.73万元。从评价情况来看,严格按照绩效指标安排并执行工作,详见第五部分附件。

2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

3)部门评价项目绩效评价结果。

2021年度会计管理项目绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况

1、部门(单位)职能及组成:邵东市文联是中共邵东市委、市政府领导市委宣传部主管的文艺界人民团体,是市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺、建设文化强市的重要力量,是全市性文学艺术家协会和乡镇文联、行业文联组成的人民团体。市文联实行团体会员制,依据文联章程开展工作。其主要工作职能是:

(一)贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定。对全市性各文艺家协会和各乡镇文联、行业文联进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全市文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开全市文联代表大会、理事会和主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家会议。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作,对团体会员进行业务指导,协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

(四)负责全市文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《昭阳文艺》和邵东市文艺网等媒体。

(五)协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

(六)协同有关部门对有关民间文学艺术社团进行监督管理和业务指导。

(七)开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

(八)承担市委、市政府和市委宣传部及上级文联、作协交办的其它工作。

2、市文联机关设3个部室。

(一)办公室

负责机关日常工作;负责市文联机关和团体会员工作的综合协调;负责市文联党组、主席团有关决策和部署落实情况的督促、检查工作;负责机关重大活动安排及文秘、会务、信访、档案、资料管理、纪律检查、组织人事、信息、财务、安全保卫及后勤服务等工作;承担机关离退休人员的管理服务工作;承担机关党支部日常工作。

(二)组织联络部(加挂权益保护与行业建设部牌子)

负责艺术类团体会员组织、管理、服务、协调工作;负责文艺家权益保护工作;负责重要文艺活动的策划、组织;负责开展全市文艺志愿服务工作;负责全市文联社会组织行业党建工作。

(三)文学创作与研究室(与市作家协会秘书处合署办公)

负责主编《昭阳文艺》等文艺媒体及文艺工作对外宣传,负责全市文学类创作的指导、研究、评论与宣传推介;负责文学活动的组织和评奖;负责文学研究课题及学术交流研讨;负责作家评论家签约、深入生活项目和重点作品扶持工作;负责为全市各方面和市文联各协会提供文学服务。

市文联机关行政事业编制6名。主席1名,副主席2名,股室负责人3名。

二、部门(单位)整体支出绩效状况

分析年度财政支出所取得的实际绩效(2021年提供的公共产品和服务及取得的实际效益)。

今年以来,邵东市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实中央、省、邵阳市委关于意识形态工作安排部署,狠抓意识形态领域各项工作任务落实,为全面建成小康社会、建设“三个”邵东提供坚强思想保证和强大精神动力。

1、提高政治站位,全面强化责任,确保意识形态领域安全可靠。

全面强化意识形态工作责任体系建设组织领导,把意识形态工作同各项工作同部署、同落实、同检查、同考核,不断增强各级班子抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

2、强化日常督查,理论学习显著提升。

加强对各级党委(党组)理论学习中心组学习的督促检查,及时汇总通报有关学习情况,切实提高学习实效。

根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2021年我单位部门整体绩效自评分95分,为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

通过前述对我部整体支出情况的分析,在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,部分产出指标没达到年初预算的效果财务制度有待进一步完善,预算执行力度有待进一步加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、科学合理编制预算,严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算。

2、完善管理制度,进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账、账实相符。

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