2023年度邵东市交通运输综合行政执法大队部门决算_ 邵东市交通运输综合行政执法大队

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2023年度邵东市交通运输综合行政执法大队部门决算

发布时间：2024-10-12 07:56 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行有关交通运输行政执法的政策、法律、邵东市法规、规章;组织拟订全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。
（二）依据交通运输行政管理法律、法规、规章,行使邵东市本市辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航邵东市道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使邵东市工程质量监督管理等交通运输领域的行政处罚以及与行政邵东市处罚相关的行政检查、行政强制等方面的职责。
（三）负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为。
（四）负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。
（五）负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
（六）负责拟定交通运输领域重大执法活动和专项执法行动工作方案;负责与有关部门开展联合执法工作。
（七）承担职责范围内的行业安全、秩序、维稳工作。
（八）完成市交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市交通运输执法大队为财政全额拨款事业单位核定编制数为175人。其中在职165人，离退休3人，车辆编制数22台。单位内设机构包括：综合股、人事教育股、财务股、执法业务股、科技信息股、案件处理股、以及18个执法中队。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市交通运输综合行政执法大队本级。

第二部分
附表：

邵东市交通运输综合行政执法大队部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2679.05万元（年初结转和结余资金0万元）。因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。2023年度支出总计2679.05万元（含年末结转和结余资金1.19万元）。因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2679.05万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2677.87万元，占99.95%；其他收入1.19万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2677.87万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2518.19万元，占94.04%；项目支出159.68万元，占5.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计2677.87万元（不含年初结转和结余资金），因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。 2023年度财政拨款收入合计2677.87万元（不含年末结转和结余资金），因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2677.87万元，占本年支出合计的100%，因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2677.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出235.97万元，占8.81%；交通运输支出2377.51万元，占88.79%;卫生健康支出64.39万元，占2.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2379.82万元，支出决算数为2677.87万元，完成年初预算的112.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为221.84万元，支出决算为221.40万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为4.75万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的179.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.25万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的186.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为58.96万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际缴费情况列支。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1368.97万元，支出决算为1500.01万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为2023年度事业人员奖性绩效工资结算资金年初未做预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为536万元，支出决算为132.74万元，完成年初预算的24.76%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：部分支出记在交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.94万元，预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分预算项目资金在2023年支付。
8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）
年初预算为0万元，支出决算为717.82万元，预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分预算项目资金在2023年支付，且部分交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）的支出记在此（款）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为186.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2518.19万元，其中：
人员经费2003.57万元，占基本支出的79.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费514.62万元，占基本支出的20.44%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为66.11万元，支出决算为64.25万元，完成预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。因为本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。由于本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。
公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，由于本单位为新成立单位，2023年新纳入预算，无上年度的比较数据。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。由于本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。
公务用车运行维护费支出预算为66万元，支出决算为64.15万元，完成预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车运行维护的管理。由于本单位为新成立单位，2023年纳入预算，无上年度的比较数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.15万元，占99.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是邵阳县交通运输综合行政执法大队到我单位学习大队内务管理、治超非现场执法、打非治违安全监管发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费64.15万元，主要是执法车巡查有料费、修理费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额254万元，其中：政府采购货物支出254万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我大队积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，绩效评价管理机制不断完善，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理；强化绩效管理理念，不断增强各部门绩效意识，推进绩效管理和预算管理相结合；积极推进项目绩效自评。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，本单位设立了整体绩效目标，严格预算控制，厉行节约，严控成本，严格资金审批，遵守财经纪律，规范资金事业管理。
我大队共出动执法车辆4500台次、执法人员25000余人次，共路查车辆56000余台次，查处案件3200余件，其中非法营运案件1203件（含处罚网约车173件、非法客运293件、非法货运112件、危货运输79件、非法巡游出租车12件、其他非法营运534件）、路产路权案件285件、超限超载案件590台、擅自改装案件523件、未盖篷布脱落扬撒案件310件、源头企业21家、其他违规行为268余件，完成非税任务1430万元。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，绩效自评等级为优秀。
（三）存在的问题及原因分析
1、对绩效评估结果的反馈和应用不足，未能及时发现问题并采取改进措施。
2、单位财务人员在预算管理和绩效管理相结合的相关业务能力有待进一步加强。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度邵东市交通运输综合行政执法大队部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况
邵东市交通运输综合行政执法大队主要负责：
（一）贯彻执行有关交通运输行政执法的政策、法律、邵东市法规、规章;组织拟订全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。
（二）依据交通运输行政管理法律、法规、规章,行使邵东市本市辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航邵东市道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使邵东市工程质量监督管理等交通运输领域的行政处罚以及与行政邵东市处罚相关的行政检查、行政强制等方面的职责。
（三）负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为。
（四）负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。
（五）负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
（六）负责拟定交通运输领域重大执法活动和专项执法行动工作方案;负责与有关部门开展联合执法工作。
（七）承担职责范围内的行业安全、秩序、维稳工作。
（八）完成市交通运输局交办的其他任务。
单位内设机构包括：综合股、人事教育股、财务股、执法业务股、科技信息股、案件处理股、以及18个执法中队。现有在职人员165人。

二、整体支出情况
1. 支出规模：本年度单位整体支出2677.87元。其中，基本支出2518.19元，主要用于人员工资福利、办公经费等；项目支出159.68元，包括交通执法工作经费、临聘职工工资及福利待遇等项目支出。
2. 支出结构：人员经费2003.57万元，占基本支出的79.56%,公用经费514.62万元，占基本支出的20.44%。

三、绩效目标完成情况
1. 产出指标
执法检查次数：本年度计划执法检查4500次，实际完成4620次，完成率为102%。
案件查处数量：计划查处3000起交通违法案件，实际查处3200起，完成率为106%。
执法装备配备率：计划执法装备配备率达到60%，实际配备率为40%。
2. 效益指标
交通安全改善情况：通过交通执法，有效降低了交通事故发生率，提升了道路交通安全水平。
交通秩序提升效果：交通秩序明显好转，道路通行效率提高。
公众满意度：通过问卷调查等方式，公众对交通执法工作的满意度达到90%。

四、存在问题及改进措施
1. 存在问题
执法力量相对不足，难以满足日益增长的交通执法需求。
部分执法装备老化，影响执法效率和效果。
绩效目标设置不够科学合理，部分指标难以准确衡量工作成效。
2. 改进措施
加强执法队伍建设，合理调配人员，提高执法效率。
加大对执法装备的投入，及时更新老化设备。
进一步优化绩效目标设置，使其更加科学、合理、可衡量。

本年度，邵东市交通运输综合行政执法大队整体支出绩效目标基本完成，在交通执法、交通安全保障等方面取得了一定成效。但也存在一些问题和不足，需要在今后的工作中加以改进和完善。通过不断提高绩效水平，为推动交通事业发展和保障人民群众生命财产安全做出更大贡献。

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