目 录

第一部分  邵东市交通运输综合行政执法大队2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市交通运输综合行政执法大队

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关交通运输行政执法的政策、法律、法规、规章;组织拟订全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

2、依据交通运输行政管理法律、法规、规章,行使邵东市本市辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使邵东市工程质量监督管理等交通运输领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的职责。

3、负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为。

4、负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

5、负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

6、负责拟定交通运输领域重大执法活动和专项执法行动工作方案;负责与有关部门开展联合执法工作。

7、承担职责范围内的行业安全、秩序、维稳工作。

8、完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

1、综合股。股长李湘桥，联系电话：0739-2718959，工作职责：负责综合协调本单位事务性工作;负责督查督办重大事项的落实;负责文秘、档案、会务、信访、机要保密、电子政务、建议提案、政务公开、新闻宣传、综合统计、创文创卫、平安建设、网络舆情处置和内部规章制度制定、工青妇等工作;负责综合性文电的起草、后勤保障、公务接待工作;负责执法执勤车辆调度管理、办公用品的采购、固定资产申报和维护管理工作。

2、人事教育股。股长张琳，联系电话：0739-2718136，工作职责：负责党建、意识形态、党风廉政建设等工作;负责执法队伍建设、机构编制、干部人事、劳动工资、福利保障、绩效考核、奖惩等工作;负责干部职工教育培训和精神文明、思想文化建设工作;负责组织乡村振兴等工作。

3、财务股。股长赵劲，联系电话：0739-2718162，工作职责：负责制定财务管理制度,承担会计核算、财务统计及行政事业性收费票据管理工作;负责组织拟定年度财务计划、预决算、各项财务活动和资金分配使用、资产监督管理工作。

4、执法业务股。股长谢建军，联系电话：0739-2718132，工作职责：负责执法人员业务培训及执法人员证件管理工作;负责组织实施重大案件集体讨论工作;参与行政强制和行政处罚案件听证、复议和诉讼工作;负责执法工作考核、案卷评查和案卷管理工作;负责受理执法相关投诉、举报;负责指导各执法中队执法案件的查处工作;负责其他部门案件移交的受理、交办、反馈和汇总工作;负责执法文书发放和使用情况的登记管理工作;负责违章案件的强制执行申请工作;负责行政执法和刑事司法的信息共享和相关衔接工作。

5、科技信息股。股长赵晶鑫，联系电话：0739-2718106，工作职责：负责“互联网+监督”相关工作;负责物流、客运、水运、不停车检测系统等交通执法信息化平台建设、管理和维护工作;负责安全信息、信用信息与执法数据的收集、分析、整理和上报工作;负责信息公开的受理、转办、回复工作;负责信用体系建设局域网以及交通执法科技装备的维护和管理工作;承担“互联网+政务服务”相关的行政权力事项的梳理、上报的工作。

6、案件处理股。股长卿新武，联系电话：0739-2718112，

工作职责：负责违法违章案件的初审、立案、录入,并按照自由裁量权标准对违法违章案件进行处理工作;负责重大案件上报工作;负责违法违章案件数据收集统计、处理分析和报送工作;负责违法违章案件档案卷宗整理工作;参与行政复议、诉讼案件的处理工作;参与受理行政违法案件当事人听证申请并组织听证工作;参与开展执法案卷的评查工作;指导、监督各中队违法违章案件办理工作。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 175  人，其中在职 168人，离退休 6 人。小车编制数22 台，实际 22台。遗属补助人数 0人，房屋面积806平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市交通运输综合行政执法大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 2412.77万元，其中，一般公共预算拨款 2412.77万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加32.95万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数2412.77万元，较去年增加32.95万元，增长1.38%，主要是基本支出增加。其中，社会保障和就业支出 234.87 万元，较去年增加5.05万元，增长2.20%，主要是增加4名在职人员，卫生健康支出 61.23 万元，较去年增加2.27万元，增长3.85 %，主要是增加4名在职人员，交通运输支出1926.9万元，较去年增加21.93万元，增长1.15 %，主要是增加4名在职人员，住房保障支出189.77万元，较去年增加3.71万元，增长1.99%，主要是增加4名在职人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 2412.77  万元，其中，社会保障和就业支出 234.87 万元，占 9.73 %；卫生健康支出 61.23 万元，占 2.54 %；交通运输支出1926.9万元，占 79.86 %；住房保障支出189.77万元，占 7.87 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 1876.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 536 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效奖332万元，主要用于保障职工绩效奖；临聘职工工资及福利待遇56万元，主要用于保障职工福利待遇等方面；交通执法工作经费148万元，主要用于保障交通运输行政执法，其中包括：停车场租赁，各执法中队办公用房租赁、交通运输安全领域监管等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 66 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 66万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费66万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 7 次会议，培训 210人，内容为法制培训、安全培训；培训费 5 万元，拟开展 1 培训，人数 168人，内容为事业单位工作人员培训；未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车 22辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 22辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0    台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2024年邵东市交通运输综合行政执法大队部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 2412.77万元，其中：基本支出 1876.33 万元，项目支出 536  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 536 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市交通运输综合行政执法大队2024年部门预算说明