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邵东市市场服务中心2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:14 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市市场服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市市场服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全市市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和街道的接受、管理工作。

4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

(二)机构设置

本单位内设机构9个:包括综合部人事教育部、财务安全保卫部业务部开发建设部、党建工作部维修服务部、督导部。另下设二级机构9个,包括国际商贸城服务部佘田桥市场服务部火厂坪市场服务部、廉桥市场服务部、牛马司市场服务部、皮具工贸园服务部、市场二期服务部、五金市场服务部、两市塘市场服务部

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为186人,其中在职167人,离退休36人。小车编制数0 台,实际0 台。遗属补助人数5人,房屋面积41133.26平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市场服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数3242.77万元,其中,一般公共预算拨款3242.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元、其他收入0万元收入较去年减少660.43万元,主要是国际商贸城运行经费减少。

(二)支出预算,2022年年初预算数3242.77万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。社会保障和就业支出226.34万元,卫生健康支出53.86万元,商业服务业等支出2798.61万元,住房保障支出163.97万元,支出较去年减少了660.43万元,主要是国际商贸城市场运转经费减少1000万元,基本支出增加339.57万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3242.77万元,其中,一般公共服务支出0万元,占  0 %;公共安全支出  0万元,占  0 %社会保障和就业支出226.34万元,占6.98 %卫生健康支出53.86万元,1.66 %商业服务业等支出2798.61万元,86.30 %住房保障支出163.97万元,5.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1640.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为1602.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:消防安全、防洪抢险、信访维稳工作经费支出64万元,主要用于所辖各市场的消防安全、防洪抢险和信访维稳等方面;市场运转专项经费支出304万元,主要用于除国际商贸城服务部外的二级机构的水电费、维修费、卫生费、物业管理费、国有资产综合财产保险、营业税金等方面;国际商贸城市场运转经费1000万元、主要用于保障国际商贸城的正常运转临聘人员经费支出72万元,主要用于本单位临聘人员工资发放和社保缴费;二期工程AD栋地下车库租金62.4万元,主要用于租赁工业品市场二期工程地下车库金旺农贸市场运转经费100万元、主要用于金旺农贸市场正常运转。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款183.7万元,比2021年预算减少9.5万元,减少4.92%,主要是人员减少

(二)三公经费预算                               

2022三公经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算2021持平

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开5次会议,培训2000人,内容为业务知识和消防安全知识培训;无开展培训计划,培训费0万元;拟举办0次节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费54万元,印刷费2万元,水费54万元,电费460万元,邮电费2万元,差旅费5万元,维修(护)费71万元,租赁费65.4万元,劳务84万元费,委托业务费15万元,其他交通费4万元物业管理费630万元。

(四)政府采购情况

2022年邵东市场服务中心政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类 0万元,服务类0万元

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止             202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2022邵东市市场服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标3242.77万元,其中:基本支出1640.37万元,项目支出1602.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出1602.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:部门预算公开表(邵东市场服务中心2022)

  


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