目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台及邵阳市台节目的转播工作；负责围绕市委、市政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件；执行广电广告政策，负责相关广告经营；负责广电网的组稿、编辑工作。

2、参与拟定广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

3、负责广播电视新技术的科学研究和开发利用。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室，人事教育股， 监察室，计划财务股, 总编室，新闻股，专题股，网络传输股, 技术股 ，广播电台 ，广告股共11个。

2、决算单位构成。包括本单位和电影公司部分经费。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1643.29万元。比上年减少450.69　万元，同比下降21.5%。主要原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1643.29万元，其中：财政拨款收入1643.29万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1643.29万元，其中:基本支出　567.92万元，占比34.56%；项目支出　1075.37万元，占比65.44%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1643.29万元，比上年减少450.69万元，同比下降21.5%。主要原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1643.29万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出1643.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出1643.29万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 1643.29 万元，比上年减少450.69万元，同比下降21.5　%，原因是减少了农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁经费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）3万元，占比0.18%；社会保障和就业支出（类）10.89万元，占比0.66　%；公共安全支出(类)10万元, 占比0.61%；文化体育与传媒支出（类）1619.40万元, 占比98.55% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出567.92万元，其中：

1、人员经费418.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费149.48万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为9万元，决算数为5.33万元.完成预算的59.2%，比上年减少6.62万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个　0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出4万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出4万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较，持平。②与上年数比较，减少1.86万元,小于上年数的原因是2018年农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁两个项目基本完成, 减少了车辆运行经费。

3、公务接待费支出1.33万元，公务接待48批266人次。①与预算数比较，小于预算3.67万元。②与上年数比较，小于上年数4.76万元的原因是2018年农村广播“村村响” 工程建设及佘湖山发射台搬迁两个项目基本完成, 减少了应酬经费。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

1.农村广播“村村响”维护费预算总额50万元, 支出进度100 % ,

立项依据: 县政府 邵政办发(201713号)关于印发《邵东县农村广播“村村响”系统运行维护管理办法》的通知

年度绩效目标: 实现农村广播“村村响”全覆盖,确保农村广播“村村响”真正成为受基层欢迎、得群众拥护的惠民新工程。

实施保障措施: 设立农村广播“村村响”运行维护办公室,专人负责运行维护和管理工作。

2.农村电影放映经费预算总额70万元, 支出进度100 % ,

立项依据: 中华人民共和国电影产业促进法.湖南省财政厅湘财综(2015)29号关于印发《2016年湖南省省本级政府购买服务指导目录》的通知。

年度绩效目标: 每年每村放映12场公益电影

实施保障措施: 利用GPS和GPRS全省卫星监控平台对全且放映队进行全程放映监控。

3.电影公司职工养老、医疗保险单位应缴部分预算总额70.4万元, 支出进度100 % 。

立项依据:根据中共邵东县委常委会议纪要(2014) 第7次精神, 由县财政负责“五险一金” 单位应缴部分, 用电影公司改制处置收入归还。

项目组织管理水平; 根据相关政策,按养老保险站及医疗保险站提供的审核明细表,一次性缴纳养老保险及医疗保险。

项目产出及项目效益: 为了促进电影产业健康繁荣发展，弘扬社会主义核心价值观，规范电影市场秩序，丰富人民群众精神文化生活。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费79.13万元，比上年增加23.55万元，增加原因是党建.扶贫. 职工健康检查开支增大。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支　0 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

附件下载：邵东县广播电视台