一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位的主要职责：

人事任免权

重大事项决定权

监督权

2、单位的构成情况：

下设办公室，内务司法工作委员会，财政经济工作委员会，教科文卫工作委员会，城镇建设工作委员会，选举任免联络工作委员会，农村工作委员会。

3、预算单位构成：

只含单位本级，不含二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1,528.66万元。比上年增加726.69万元，主要原因是人大监督事务增多。

（二）收入决算情况：2017年收入合计1,528.66万元，其中：财政拨款收入1,528.66万元。

（三）支出决算情况：2017年支出合计1,528.66万元，其中:基本支出461万元，占比30%；项目支出1067.66万元，占比70%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1,528.66万元，比上年增加726.69万元，同比增长90.61%。主要原因是人员经费增加和人大事务经费增加。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,528.66万元，占比100%。

2017年度财政拨款支出1,528.66万元，其中一般公共预算财政拨款支出1,528.66万元，占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加726.69万元，同比增长%，原因是人员经费增加和人大事务经费增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1,496.19万元，占比97.87%；社会保障和就业支出（类）32.46万元，占比2.13%.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出461万元，其中：

人员经费401.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助；

日常公用经费59.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，决算数为10.2万元.完成预算的68%，比上年减少4.8万元。

因公出国（境）费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。同预算同上年。

公务接待费支出10.2万元，公务接待36批1020人次。比上年增加3.06万元，增加的原因是上级人大督查增加接待人数增加。’

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费59.05万元，比上年减少66.72万元，减少原因是加强财务管理。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格