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邵东市公路超限检测站2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市公路超限检测站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市公路超限检测站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市公路超限检测工作的法律、法规和方针政策;

2、负责货运车辆超限检测相关技术性工作;

3、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息;

4、建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

5、负责超限检测安全生产和应急管理职责;

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

部门内设部室3个:综合部、安全应急部、超限检测部。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为19人,其中在职14人,退休1人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积878平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市公路超限检测站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市公路超限检测站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数562.45万元,其中,一般公共预算拨款562.45万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加158.76万元,主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内,本年度分单位预算;另项目支出治超执收成本及专项经费本年度预算增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数562.45万元,其中,社会保障和就业支出54.89万元,卫生健康支出13.24万元,交通运输支出454.54万元,住房保障支出39.78万元。支出较去年增加158.76万元,主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内,本年度分单位预算;另项目支出治超执收成本及专项经费本年度预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算562.45万元,其中,社会保障和就业支出54.89万元,占9.76%卫生健康支出13.24万元,占2.35%交通运输支出454.54万元80.82 %;住房保障支出39.78万元,占7.07%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为433.05万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为129.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:服装购置费支出4.4万元,主要用于购置制服临聘人员经费9万元,主要用于支付临聘人员工资;检测系统运行经费支出12万元,主要用于不停车检测系统24小时运行产生的电费及设备专线费、检测费等方面;治超执收成本及治超专项工作经费104万元,主要用于维持治超工作正常运转

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44万元,比2021年预算减少16.1万元,下降26.79%,主要是主要是2021年度交通改革,公务车全部移交市交通运输局,本年度无公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  15.6万元,下降97.5%。主要是2021年度交通改革,公务车全部移交市交通运输局,本年度无公务用车运行维护费。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元;培训费 0.1万元,拟用于业务培训,人数 2人,内容为职工参加相关业务培训 ;拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费 110.6 万元(含执收成本支出);劳务费7万元;印刷费0.5万元;水费0.1万元;邮电费4万元;租赁费0.5万元;差旅费5万元;维修(护)费2万元;公务接待费0.4万元;被装购置费4.4万元;电费12万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市公路超限检测站预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标562.45万元,其中:基本支出433.05万元,项目支出129.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出129.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:邵东市公路超限检测站2022年部门预算公开表(邵东)


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