邵东市2022年度农业农村专项工作经费绩效评价报告_ 农业农村局

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邵东市2022年度农业农村专项工作经费绩效评价报告

发布时间：2023-12-11 08:13 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市2022年度农业农村专项工作经费绩效评价报告

根据邵东市财政局《关于做好2023年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》(邵财绩〔2023〕2号)文件要求，我局组织计财、纪检监察、项目办等相关股室，对2022年度农业农村专项工作经费绩效评价自查工作，现将具体情况汇报如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
2022年，邵东市财政局预算160万农业农村专项工作经费，包含农业综合开办项目监管经费，用于农业农村发展、减负等专项工作方面。
（二）项目绩效目标
我市目标计划：完成粮食播种面积100万亩，蔬菜播种面积18万亩，发展生猪140万头，又好又快完成2022年度高标准农田建设任务；优质高效开展2023年度邵东市高标准农田建设任务4.92万亩。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价目的是为了落实政府农业生产的政策工作要求，切实提高财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。
（二）绩效评价工作过程
项目前期准备及组织实施情况：邵东市农业农村局成立了农业生产专项资金绩效评价组。绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是通过实地查看和调查问卷的方式对项目的实施情况进行核实。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为提出评价结论提供了依据。对项目资金进行审核，确保财政资金落实到实处。
（三）评价结论
我们对本项目的总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。
（四）项目主要绩效情况分析
1、项目产出成果。
2022年实际完成粮食播种面积103.3395万亩，总产44.98万吨（总产增速在邵阳市排名第一），蔬菜总播种面积18.25万亩，蔬菜总产量46.13万吨，总产值1.385亿元。发展生猪146.7万头，其中出栏91.2万头，年末存栏55.5万头，同比增长6.98%和10.67 %，1.43%；存栏能繁母猪5.3万头，同比增长1.34%。发展牛4.1万头，羊7.0万只，家禽913.6万羽。2011年—2022年我市共建设高标准农田项目84个，总面积53.31万亩。
2、项目的效益性分析
依托高标准农田建设，许多昔日的“望天田”、“冷浆田”变成了高产田。高标准农田建设不仅显著改善农业生产条件，有效推动农业规模化、集约化、专业化，为乡村产业发展奠定基础；而且把先进管理理念、服务体系等现代要素引入乡村，助力乡村产业兴旺。二是节约资源、提升效率，为生态宜居提供保障。通过实施高标准农田建设，实现节水节电，减少化肥农药的施用量，降低农业投入成本，减少农业面源污染，促进了山水林田整体保护和农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实的基础。三是增产增收、长期受益，为农民富裕创造条件。高标准农田项目实施后，平均每亩可带动农民增收400多元，成为保障农民和村集体持续受益的坚实基础，为农民致富创造了良好条件，项目区受益群众对项目的实施满意度高。
三、存在的问题及建议
（一）存在的问题
由于农资价格大幅度上涨、种粮大户资金缺少、农业基础设施薄弱、基层种粮积极性不高等原因，造成项目资金使用效能降低。因中央财政资金下拨邵东后需按工作进度支付，财政资金常无法及时跟进，造成项目绩效难达标。
（二）建议
在今后的工作中，请求适当安排农业产业发展奖励兑现资金，并将农业产业发展奖励兑现资金纳入财政年度预算。因省里将资金支付进度作为项目安排的重要考核指标，为不影响后续项目争取，请求财政给予大力支持，妥善解决项目资金支付滞后问题。

邵东市农业农村局整体支出绩效自评报告

1、邵东市农业农村局
一、单位基本概况
(一)主要职责
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农机的推广与应用；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。
（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（15）职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（16）有关职责分工。与市场监督管理局有关职责分工：①市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。②市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
（二）机构设置
设19个内设机构：办公室、人事教育股（加挂党建工作办公室牌子）、法规股（加挂行政审批服务股牌子）、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展和对外交流与合作股（加挂市农业产业化办公室牌子）、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股（加挂农产品品牌建设办公室牌子）、科技教育股（加挂县农业转基因生物安全管理办公室牌子）、资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股（加挂县重大动物疫病防治指挥部办公室牌子）、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设股。市农业农村局归口管理市动物疾病预防控制中心、市种子工作站、市土地承包经营权流转服务中心、市农业综合服务中心、市畜牧水产事务中心、市病虫害预测预报站、市农产品质量安全检测站、市农业综合执法大队等单位。
（三）人员构成
2022年末，行政编制29名（含机关工勤编制2名），现有行政在岗人员47名；事业编制108个。共有在岗人员162名。
（四）部门财政资金收支情况
1、部门财政资金收入情况
2022年邵东市农业农村局本年收入合计18695.02万元，其中：财政拨款收入18695.02万元，占100%。
2、部门财政资金支出情况
2022年邵东市农业农村局本年支出合计18695.02万元，其中：基本支出2923.29万元，占15.64%；项目支出15771.73万元，占84.36%。
2022年度财政拨款支出18695.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.88万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出339.8万元，占1.82%，卫生健康（类）支出 58.5万元，占0.31%；节能环保（类）支出1518.85万元，占8.12%；农林水（类）支出15888.7万元，占84.99%；交通运输支出106万元，占0.57%；商业服务业（类）支出615万元，占3.29%，其他(类)支出104.29万元，占0.56%。
（五）财务管理制度及执行情况
制定了全面的详细的财务管理制度和内部控制制度，规范了单位内部预决算的编制、各项支出和政府采购的审批流程、三公经费的管理、固定资产的管理、财务人员和印鉴的管理等等，保证财政资金的安全和高效运行，从根本上杜绝了单位财务管理的混乱和违规操作。加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。严格预算支出管理，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
二、单位整体支出绩效状况
2022年，根据省市年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，充分发挥财政资金的效益，基本支出确保局机关的正常运转，项目支出发挥最大效益，取得了较好的绩效。
（一）粮油作物。2022年实际完成粮食播种面积103.3395万亩，总产44.98万吨（总产增速在邵阳市排名第一），其中：完成水稻播种面积83.616万亩，总产37.6216万吨。完成旱粮播种面积19.7235万亩，总产7.3584万吨，其中，推广玉米大豆带状复合种植面积3.51万亩。完成油菜面积28.6万亩，总产3.861万吨。发展花生、芝麻等6.92万亩。
（二）蔬菜瓜果。我市蔬菜总播种面积18.25万亩，蔬菜总产量46.13万吨，总产值1.385亿元。现有发展蔬菜生产的专业合作社、种植大户等新型生产经营主体达70余家。黄花菜种植面积7.19万亩，采摘面积4.2万亩，干花总产达5100多吨，总产值2.3亿元。全市时鲜水果种植面积5.08万亩，总产量达3.91万吨。西甜瓜总产量5.628万吨，受今年旱灾影响，同比去年减少0.974万吨，减少14.8%。
（三）畜牧水产。发展生猪146.7万头，其中出栏91.2万头，年末存栏55.5万头，同比增长6.98%和10.67 %，1.43%；存栏能繁母猪5.3万头，同比增长1.34%。发展牛4.1万头，羊7.0万只，家禽913.6万羽。生猪规模场达112家，其中年出栏万头以上的猪场9家。全市养殖水面11万余亩，水产品生产总产量2.52万吨。
（四）中药材。种植面积20.6万亩，规模化率达70%，专业合作社330家，规模加工企业53家；廉桥中药材市场经营门店1488家，中药材品种2000余种，一期投资7亿元建成廉桥中药材市场仓储物流交易中心，建筑面积14.1万平方米。目前，我市中药材行业从业人员近10万人，种植农户5.6万户。2022年度中药材全产业链产值124亿元，市场年销售额近150亿元。
（五）农业机械。水稻耕种收综合机械化水平达到80.44%，机械化植保水平达到80.5%。开出农机购置补贴申请表2785份，销售补贴机具2812台套，收益农户2619户，申办中央补贴资金441.167万元、省级补贴资金31.3626万元。
（六）高标准农田建设。2011年—2022年我市共建设高标准农田项目84个，总面积53.31万亩，总投资104116.81万元，其中：原国土部门的土地综合整治项目64个，建设面积13.56万亩，投资35339.00万元。财政部门的农业综合开发项目13个，建设面积6.49万亩，投资13981万元。水利部门的小型农田水利项目4个，建设面积3.64万亩，投资6965.81万元。农业农村部门2019-2022年实施高标准农田建设项目4个，建设面积29.62万亩，投资47831万元。目前2022年度工程（辖7个乡镇，建设8.26万亩，总投资13610万元）已完成79%的建设任务。
（七）县域经济高质量发展。2022年度我市地区生产总值721.53亿元，增幅5.1%，邵阳市排名第一；规模以上工业增加值增幅8.2%，邵阳市排名第一；地方一般公共预算收入23.4亿元，邵阳市排名第一，增幅22.4%，邵阳市排名第一；税收收入14.8亿元，增幅9.6%；城乡居民人均可支配收入36521元，邵阳市排名第二，增幅7.1%，邵阳市排名第五。上半年全省86个县（市）中邵东排名第八，33个一类县中排名第六；第三季度全省86个县（市）、33个一类县均排名第五。全年排名暂未发布，争取“稳居全省前五”。
（八）农业经营主体。现有农业企业1330家，其中规模以上企业187家，龙头企业58家（国家重点龙头企业1家，省级龙头企业12家，市级龙头企业45家），成功创建省级产业化联合体及示范联合体3家及4家省级龙头企业。农业专业合作社1449个，其中2个国家级示范社、22个省级示范社、2个百强联合社。家庭农场2650个，其中省级示范家庭农场26个、100佳农场2个。
三、存在的问题及原因
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算编制不够精细，主要涉及部分资金未纳入年初预算范围，预算编制准确率有待进一步提高。二是由于财政预算经费严重不足，存在从专项业务费中列支人员经费和公用经费现象。三是对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。四是预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
一是细化预算编制工作，紧紧围绕业务活动，认真做好预算的编制。进一步加强各股站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，做到专款专用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。三是建立健全单位绩效评价制度和方法，在对单位进行自我评价时有方法可循，增强财务人员和项目相关部门对绩效评价的理解，提高财政资金的使用。加强预算管理、绩效管理、资金管理，做好项目分类，对项目对方、供应商、会计等进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理指标。做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。四是在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，加快资金申请执行进度，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。五是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。因省里将资金支付进度作为项目安排的重要考核指标，为不影响后续项目争取，请求财政给予大力支持，妥善解决项目资金支付滞后问题。

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