目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、    部门职责

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，指导农村发展和改革工作。

2、负责农村基层党风廉政建设和农村环境卫生综合整治工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设。

3、研究提出县级农业发展资金的安排方案并监督管理工作。

4研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议、指导农村土地承包、土地确权颁证，耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，检查监督惠农政策的落实。

5、负责全县农业生产，指导粮食等主要农产品生产、组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，组织协调“菜篮子”工程，负责新菜地开发建设基金的征收使用和监督管理。

6、指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设财务管理，提出全县农业产业化经营的发展规划与政策建设组织实施。

7、依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测，制定农产品质量地方标准并指导实施。

8、依法开展农作物种子监督管理、组织农作物新品种的试验、示范、推广工作，会同有关部门执行农业生产资料标准。

9、负责重大病虫害预测预报，指导植物检疫体系建设工作。

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后恢复。

11、指导农业信息体系建设和农业信息服务。

13、组织全县农业科技创新体系规划和农业产业技术体系建设，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；协助有关部门做好农业专家服务工作。

14、提出耕地及基本农田质量保护与改良政策建议与指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

15、指导农业面源污染治理有关工作，牵头管理外来物种。

16、负责村级村务指导与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

内设17个股室站：办公室（市场与信息股）、人事股、计划财股、法规股（农业执法大队）、新农村建设股（农村可再生能源股）、县域经济发展股（综合调研股）、农村经管管理股、粮油作物股、经济作物股（蔬菜股）、农业产业化和外经招商股（邵东县农业产业化工作办公室）、农产品质量安全监督股（邵东县绿色食品办公室）。同设6个事业管理单位农技推广站、土壤肥料工作站、种子管理站、植保植检站、农作物病虫害测报站、土地流转经营管理办公室。

2、决算单位构成。

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位本级决算，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为 7515.55万元。比上年增加206.07万元，同比增长2.74%。主要原因是农村环境保护工作力度进一步加大，资金投入增多。

二、收入决算情况：

本年度收入合计7306.94万元，其中：财政拨款收入6690.05万元，占比91.56%；其他收入616.88万元，占比8.44%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计7438.18万元，其中:基本支出1016.18万元，占比13.66%；项目支出6422万元，占比86.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为6690.05万元，比上年减少278.47万元，同比下降4.16%。主要原因是其他农林水支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6690.05万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出6690.05万元，其中一般公共预算财政拨款支出6690.05万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 6690.05万元，比上年减少278.48万元，同比下降4.16%，原因主要是其他农林水支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）22万元，占比0.33%；社会保障和就业支出（类）69.91万元，占比1.04%；节能环保支出（类）257.58，万元，占比 3.85 %；农林水支出（类）6340.56万元，占比 94.78 %；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1004.05万元，其中：

1、人员经费906.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费97.12万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为14.5万元，决算数为25.98万元.完成预算的179.17%，比上年减少4.9万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。与预算持平与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.92万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出21.92万元，公务车辆保有4辆）。

公务用车购置：本年度没有购置公务用车。与预算持平与上年持平。

公务用车运行维护：①与预算数比较，大于预算数18.92万元，大于的原因是单位实有公务车辆4台，财政预算车辆经费只1台。②与上年数比较，大于上年数5.35万元的原因是车辆严重老化，燃油费、维修费增加。

3、公务接待费支出4.06万元，公务接待19批189人次。①与预算数比较少7.5万元。②与上年数比较少10.3万元，小于上年数的原因是继续落实中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费97.12万元，比上年增加11万元，增加原因是下乡差旅费增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 1293.68万元，其中：政府采购货物支出1293.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

农业局2018年部门决算公开.doc