目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规；

2、研究制定农机化发展规划；

3、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施；

4、指导全县农机化服务体系建设和农业机械信息网络建设；

5、组织农机跨区作业，发放农机跨区作业证；负责组织农业机械投入抗灾救灾；

6、根据国家、省、市农机化产业政策，研究提出我县农机化产业政策建议；

7、引导农机、畜牧渔业机械、植保机械等产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；

8、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；

9、参与研究拟定农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；

10、指导农业机械化发展和农业机械安全生产监督管理，组织实施农机惠农政策；

11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械各类经济指标的统计工作；

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：人秘股、计财股、科教管理股、行政审批服务股。二级机构2个：县农业机械安全监理站、县农业机械推广站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为927.53万元。比上年减少272.92万元，同比下降29.4%。主要原因是人员有所减少，单位的日常公用经费减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计927.53万元，其中：财政拨款收入927.53万元，占比100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况：

本年度支出合计927.53万元，其中:基本支出392.34万元，占比42%；项目支出535.19万元，占比58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为927.53万元，比上年减少272.92万元，同比下降29.4%。主要原因是人员有所减少，单位的日常公用经费减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入927.53　万元，占比100%，本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支。

本单位本年度财政拨款支出927.53万元，其中一般公共预算财政拨款支出927.53万元，占比100%；本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出927.53万元，比上年减少272.92万元，同比下降29.4%，原因是人员有所减少，单位的日常公用经费减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出5万元，占比0.53%；社会保障和就业支出14.75万元，占比1.59%；农林水支出907.78万元，占比97.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出392.34万元，其中：

1、人员经费307.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、、医疗费补助。

2、日常公用经费85.11万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7.4万元，决算数为3.38万元.完成预算的45.68%，比上年减少0.3万元。

1、因公出国（境）费支出0万元。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.98万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出2.98万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数0.02万元。②与上年数比较，大于上年数0.41万元，大于的原因是车子老化，维修费有所增加。

3、公务接待费支出0.4万元，公务接待5批75人次。①与预算数比较，小于预算数4万元。②与上年数比较，小于上年数1.24万元。小于的原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金决算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位无重点绩效评价项目

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费85.11万元，比上年减少119.06万元，减少原因是厉行节约，压缩开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县农机局.XLS