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农机局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:06 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规;

2、研究制定农机化发展规划;

3、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施;

4、指导全县农机化服务体系建设和农业机械信息网络建设;

5、组织农机跨区作业,发放农机跨区作业证;负责组织农业机械投入抗灾救灾;

6、根据国家、省、市农机化产业政策,研究提出我县农机化产业政策建议;

7、引导农机、畜牧渔业机械、植保机械等产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;

8、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;

9、参与研究拟定农业机械化科技政策;组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;

10、指导农业机械化发展和农业机械安全生产监督管理,组织实施农机惠农政策;

11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划,负责农业机械各类经济指标的统计工作;

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:人秘股、计财股、科教管理股、行政审批服务股。二级机构2个:县农业机械安全监理站、县农业机械推广站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为927.53万元。比上年减少272.92万元,同比下降29.4%。主要原因是人员有所减少,单位的日常公用经费减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计927.53万元,其中:财政拨款收入927.53万元,占比100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况:

本年度支出合计927.53万元,其中:基本支出392.34万元,占比42%;项目支出535.19万元,占比58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为927.53万元,比上年减少272.92万元,同比下降29.4%。主要原因是人员有所减少,单位的日常公用经费减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入927.53 万元,占比100%,本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支。

本单位本年度财政拨款支出927.53万元,其中一般公共预算财政拨款支出927.53万元,占比100%;本单位2018年度无政府性基金财政拨款收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出927.53万元,比上年减少272.92万元,同比下降29.4%,原因是人员有所减少,单位的日常公用经费减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出5万元,占比0.53%;社会保障和就业支出14.75万元,占比1.59%;农林水支出907.78万元,占比97.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出392.34万元,其中:

1、人员经费307.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、、医疗费补助。

2、日常公用经费85.11万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7.4万元,决算数为3.38万元.完成预算的45.68%,比上年减少0.3万元。

1、因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.98万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出2.98万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,小于预算数0.02万元。②与上年数比较,大于上年数0.41万元,大于的原因是车子老化,维修费有所增加。

3、公务接待费支出0.4万元,公务接待5批75人次。①与预算数比较,小于预算数4万元。②与上年数比较,小于上年数1.24万元。小于的原因是厉行节约,压缩开支。

八、政府性基金决算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2018年,我单位无重点绩效评价项目

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费85.11万元,比上年减少119.06万元,减少原因是厉行节约,压缩开支。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县农机局.XLS

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