目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）拟订全县农业综合开发政策措施，制定项目管理办法等制度。

（二）负责制定全县农业综合开发中长期规划，项目实施计划。

（三）负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批、以及县区农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

（四）负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证，负责农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。

（五）负责国家农业综合开发高新科技示范项目和全县农业综合开发科技项目的评估、论证和组织实施、检查验收工作；负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作。

（六）协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作，负责农业综合开发项目内部审计工作。

（七）承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：

一、人秘股

二、项目股

三、资金股

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为212.41万元。比上年减少113.75万元，同比下降53.55%。主要原因是项目支出减少，人员基本支出减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计212.41万元，其中：财政拨款收入212.41万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计212.41万元，其中:基本支出179.41万元，占比84.46%；项目支出33万元，占比15.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为212.41万元，比上年减少113.75万元，同比下降53.55%。主要原因是项目支出减少，人员基本支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入212.41万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出212.41万元，其中一般公共预算财政拨款支出212.41万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出212.41万元，比上年减少113.75万元，同比下降53.55%，原因是项目支出减少，人员基本支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）33万元，占比15.54%；农林水支出179.41万元，占比84.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出179.41万元，其中：

1、人员经费154.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

2、日常公用经费24.82万元，主要包括邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2.6万元，决算数为0.58万元.完成预算的22.31%，比上年减少1.32万元。

1、因公出国（境）费支出0万元。共组团　0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置费支出同预算同上年。

公务用车运行维护费支出同预算同上年。

3、公务接待费支出0.58万元，公务接待5批91人次。小于预算数2.02万元。与上年数比较，小于上年数1.32万元,原因是继续坚持落实中央“八项规定”。

八、政府性基金决算

本单位2018年度无基金预算拨款的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费24.82万元，比上年增加7.59万元，增加原因是劳务费，差旅费增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县农业综合开发办公室.XLS