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邵东县林业局 2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-15 10:20 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

     1、单位职责

(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理。

(二)组织、协调、指导和监督1、单位(本级)的主要职责:

全县造林绿化工作。

(三)承担森林资源保护发展监督管理和责任。

(四)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

(五)制定全县林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展。

2、机构设置

  内设机构包括:办公室、人事股、计财股、资源管理股(邵东县人民政府处理山林纠纷办公室)、林政法规股、森林植物野生动物保护管理股(国有林场管理股)。

   3、部门预算单位构成情况

部门预算单位包括本机关,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入39449696元,同比增长3.76%。总支出39449696元,同比增长3.76%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入39449696元,其中财政拨款收入39449696元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出39449696元,其中基本支出6193528元,占比15.7%;项目支出33256168元,占比84.3%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入39449696元,同比增长3.76%,其中一般公共预算财政拨款收入39449696元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出39449696元,同比增长3.76%,其中一般公共预算财政拨款支出39449696元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 39449696元,同比增长3.76%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出233500元,占比0.59%;农林水支出37577909元,占比95.26%;社会保障和就业支出394487元,占比1%;住房保障支出1243800元,占比3.15%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出6193528元,占比15.7%;项目支出33256168元,占比84.3%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出6193528元,同比增长60.67%。其中人员经费5285720元,占比85.34%;日常公用经费907808元,占比14.66%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为4018000元,其中采购货物3568000元,采购工程0元,采购服务450000元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费907,808.00元,比上年增加413,631.00元,原因是增加工作经费 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为212,822.00 元,同比减少159,665.00  元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出42,822.00  元,同比减少 72,865.00元,原因是 加强公务接待费管理 ;公务用车运行维护费支出  170,000.00 元(其中油料费 120000 元、修理费 45000 元、过桥过路费5000 元、其它 0元),同比减少86,800.00 元,原因是加强公务用车管理 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:林业局2016年部门预算公开表

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