目 录

第一部分  两市塘街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置两市塘街道2021年度部门预算

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》                          

两市塘街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

　（一）职能职责

 1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。在街道党工委的统一领导下，行使市政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口管理；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

    2、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

    3、承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

两市塘街道办事处内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

两市塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有两市塘街道本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算840.84万元，其中，一般公共预算拨款840.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加42万元，增长5.9%，主要是：1、人员增加导致了经费增加，2、人员工资福利及社保经费预算增加。

2、支出预算，2021年本部门支出预算840.84万元，其中，一般公共服务840.84万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元 。支出较去年增加42万元，增长5.9%，主要是：1、人员增加导致了经费增加，2、人员工资福利及社保经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出840.84万元。其中，一般公共服务840.84万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0% 。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为649.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为191.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：绩效考核补助支出121.6万元，主要用于机关干部绩效考核；党建专项经费4万元，主要用于提高社区、村干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展等方面；提供公共服务支出46.4万元，主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系；信访维稳支出19.2万元，主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定，解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面。

。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款109万元，比2020年预算增加17万元，增长13%，原因是增加了人员数量，办公经费等方面支出增加。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，0人。培训费0万元，拟开展0培训，人数0人。办公费32.7万元。印刷费18.7万元。水费4万元。电费4万元。邮电费0.39 万元。差旅费7.2万元。维护费4.2万元。租赁费0万元。公务接待费3万元。劳务费2万元。办公设备购置费10.5万元。公务用车运行维护费8万元。物业管理费35.9万元。

4、政府采购情况

2021年两市塘政府采购预算总额10.5万元，其中，政府采购货物10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为840.84万元，其中，基本支出649.64 万元，项目支出191.2万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：两市塘－2021年预算公开表