一、基本情况

（一）部门主要职责：

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。在街道党委的统一领导下，行使县政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作，执行上级人民代表大会决议。负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

2、编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）委会财务。

3、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：两市塘街道办事处、两市塘街道办事处财政所、两市塘街道办事处农业综合

服务站、两市塘街道办事处文体卫站、两市塘街道办事处人口和计划生育服务站、两市塘街道办事处安

监环保规划建设服务站、两市塘街道办事处林业站、两市塘街道办事处就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 65 人，其中在职  65  人，无离退休人员。定编车辆   1  台，其中公务用车  1  台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数6818108元，其中：公共财政拨款 6818108元，比上年增加1298424元，主要原因为：（因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算，部分项目支出增加）本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2018年预算支出 6818108 元，其中：一般公共服务支出4473044、文化体育与传媒支出118220、社会保障和就业支出305368、医疗卫生与计划生育支出663020、农林水支出901596、资源勘探信息等支出356860、比上年增加（减少）1298424元，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入6818108元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为5298108元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2018年年初预算数为1520000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金580000元、党建专项经费50000元、信访维稳资金240000元、绩效考核补助650000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1341000元，比2018年预算减少478000元，下降26.28%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长）。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为122100元，其中，公务接待费42100元，公务用车购置及运行费80000元（其中公务用车运行费80000元）。2018年“三公”经费预算较2018年减少800元，下降 6.5‰，主要是因为：在机关食堂接待上级领导的检查。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算数为858500元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋2890平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用

经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：两市塘街道办事处2018年部门预算公开表格