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邵东市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

邵东市劳动人事争议仲裁院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规;

   2、负责全县劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作,承办全县劳动人事争议仲裁案件;

   3、负责全县劳动人事专(兼)职仲裁员和调解员的聘任和管理工作;

   4、负责有关劳动人事争议方面的法律、法规、政策的宣传工作。

(二)机构设置

  内设机构单位共有内设股室三个:办公室、综合立案庭、仲裁庭。

   (三)单位基本情况:

本部门编制人数为5人,其中在职 5 人,离退休 0 人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数0人,房屋面积 0 平方米。

二、部门预算单位构成

部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市劳动人事争议仲裁院部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数82.76万元,其中,一般公共预算拨款82.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加14.44万元,主要是因工资调整导致工资福利支出增加13.44万元,项目支出增加1万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数82.76万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出76.09万元,卫生健康支出1.63万元,住房保障支出5.04万元支出较去年增加14.44 万元,主要是因工资调整导致工资福利支出增加13.44万元,项目支出增加1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算82.76万元,其中,一般公共服务支出万元0万元,占0%;社会保障和就业支出76.09万元,91.94%;卫生健康支出1.63万元,1.97%;住房保障支出5.04万元,6.09%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为51.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为31.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:仲裁办案及劳资纠纷调处支出31.4万元,主要用于仲裁办案差旅费、办公费、宣传费、办案费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级、我单位一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.5万元,与2021年持平。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元,无开展培训计划,培训费0万元;不准备举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元。  办公费6.5万元,邮电费0.5万元,维修费0.5万元,印刷费1万元,物业管理费0.1万元,差旅费4.53万元,劳务费6万元,公务接待费0.5万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额12万元,其中工程类 0万元,货物类6万元,服务类6万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年我部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标82.76万元,其中:基本支出51.36万元,项目支出31.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出31.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:劳动仲裁院部门预算公开表


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