目录

                        
 第一部分  邵东市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责

（1）贯彻执行国家有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规；
　（2）负责全县劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作，承办全县劳动人事争议仲裁案件；负责并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
　（3）负责全县劳动人事专（兼）职仲裁员和调解员的聘任和管理工作；

（4）负责有关劳动人事争议方面的法律、法规、政策的宣传工作。
　2、机构设置
    我部门共有内设股室 3个，内设股室分别是：办公室、综合立案庭、仲裁庭。

二、部门预算单位构成

邵东市劳动人事争议仲裁院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市劳动人事争议仲裁院部门本级。

三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算68.32万元，其中，一般公共预算拨款68.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.16万元，降低9.48%，主要是财政资金紧张，节省支出。

（二）支出预算，2021年本部门支出预算68.32万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出68.32万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少7.16万元，降低9.48%，主要是财政资金紧张，节省支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出68.32万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出68.32万元，占100%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为37.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为30.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：仲裁办案及劳资纠纷调处专项经费30.4万元，主要用于仲裁办案及劳动工资纠纷处理等方面

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费
　　2021年本部门本级1家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款6.5万元，比2020年预算减少0.5万元，下降 7.1 %。主要是加强管理，机关运行经费预算减少。
　　（二）、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议， 0人，内容为0；培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0。办公费7.5万元。印刷费2.5万元。水费0万元。电费0万元。邮电费1.6万元。差旅费14万元。维护费1万元。租赁费0万元。公务接待费0.5万元。劳务费8万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

（四）、政府采购情况
　　2021年邵东市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
    （六）、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为68.32万元，其中，基本支出37.92万元，项目支出30.4万元，具体绩效目标详见报表。       

七、名词解释   
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：劳动人事争议仲裁院2021年单位批复预算