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邵东县劳动保障监察大队2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:38 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

    1、单位(本级)的主要职责:宣传贯彻劳动保障法规,纠正、查处用人单位违法行为,维护劳动者的合法权益。

    2、单位(本级)的构成情况:本单位为副科级参公管理单位,含两股一室,现在编在岗工作人员9名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1533544.89元,同比增长29.5%。总支出1142604.09元,同比降低4.4%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入1533544.89元,其中财政拨款收入1125706.89元,占比73.4%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入407838元,占比26.6%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出1142604.09元,其中基本支出973875.59元,占比85.2%;项目支出168728.5元,占比14.8%;经营支出0元,占比 0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1125706.89元,同比降低4.9%,其中一般公共预算财政拨款收入1125706.89元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出1142604.09元,同比降低1.6%,其中一般公共预算财政拨款支出1142604.09元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 1142604.09元,同比降低1.6%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出1142604.09元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出973875.59元,占比85.2%;项目支出168728.5元,占比 14.8%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出973875.59元,同比降低8.8%。其中人员经费827629元,占比85%;日常公用经费146246.59元,占比15%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费146246.59元,比上年减少12894.11元,原因是压缩开支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为62500元,决算数为39935.79元.其中:公务用车购置及运行费预算数为40000元,决算数为27908.79元(公务用车运行费预算数为40000元,决算数为27908.79元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为22500元,决算数为12027元,公务接待15批86人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为39935.79元,同比增加8751.71元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出12027元,同比增加8789元,原因是外市县劳动监察机构到我县要求协助办案次数增多;公务用车运行维护费支出27908.79元(其中油料费7000元、修理费10980元、过桥过路费1751元、其它8177.79元),同比减少37.29元,与上年持平。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县劳动保障监察大队2016年度部门决算公开

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