湖南邵东经济开发区管理委员会2021年度部门决算_ 湖南邵东经济开发区管理委员会

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湖南邵东经济开发区管理委员会2021年度部门决算

发布时间：2022-09-28 09:56 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分湖南邵东经济开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南邵东经济开发区管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

（二）按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划，并纳入邵东市国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

（三）在邵东市建设总体规划的指导下，组织编制开发区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

（四）对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（五）指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

（六）负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

（七）会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

（八）负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作，协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

（九）负责市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

（十）行使邵东市委、市人民政府授予的其他职权，承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南邵东经济开发区管委会内设机构包括下设综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。

（二）决算单位构成。邵东市经济开发区管委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有邵东市经济开发区管委会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湖南邵东经济开发区管理委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,084.42	一、一般公共服务支出	32	726.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93,322.49	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.40
	9		九、卫生健康支出	40	27.61
	10		十、节能环保支出	41	3,641.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93,422.49
	12		十二、农林水支出	43	38.20
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4,449.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	102,406.91	本年支出合计	58	102,406.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	102,406.91	总计	62	102,406.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	湖南邵东经济开发区管理委员会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102,406.91	102,406.91
201	一般公共服务支出	726.21	726.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.21	576.21
2010301	行政运行	576.21	576.21
20113	商贸事务	150.00	150.00
2011308	招商引资	150.00	150.00
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67
211	节能环保支出	3641.00	3641.00
21199	其他节能环保支出	3641.00	3641.00
2119999	其他节能环保支出	3641.00	3641.00
212	城乡社区支出	93,422.49	93,422.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,170.75	55,170.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,147.37	2,147.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,023.37	53,023.37
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38,151.74	38,151.74
2121903	城市建设支出	38,151.74	38,151.74
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00
213	农林水支出	38.20	38.20
21302	林业和草原	38.20	38.20
2130227	贷款贴息	38.20	38.20
229	其他支出	4，449.00	4，449.00
22999	其他支出	4,449.00	4,449.00
2299999	其他支出	4,449.00	4,449.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	湖南邵东经济开发区管理委员会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,406.91	706.22	101,700.69
201	一般公共服务支出	726.21	576.21	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.21	576.21
2010301	行政运行	576.21	576.21
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61
211	节能环保支出	3,641.00		3,641.00
21199	其他节能环保支出	3,641.00		3,641.00
2119999	其他节能环保支出	3,641.00		3,641.00
212	城乡社区支出	93,422.49		93,422.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,170.75		55,170.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,147.37		2,147.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,023.38		53,023.38
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	38,151.74		38,151.74
2121903	城市建设支出	38,151.74		38,151.74
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	38.20		38.20
21302	林业和草原	38.20		38.20
2130227	贷款贴息	38.20		38.20
229	其他支出	4,449.00		4,449.00
22999	其他支出	4,449.00		4,449.00
2299999	其他支出	4,449.00		4,449.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖南邵东经济开发区管理委员会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,084.42	一、一般公共服务支出	33	726.21	726.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	93,322.49	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.40	102.40
	9		九、卫生健康支出	41	27.61	27.61
	10		十、节能环保支出	42	3,641.00	3,641.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93,422.49	100.00	93,322.49
	12		十二、农林水支出	44	38.20	38.20
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,449.00	4,449.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59	102,406.91	9,084.42	93,322.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	102,406.91	总计	64	102,406.91	9,084.42	93,322.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区管理委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,084.42	706.22	8,378.20
201	一般公共服务支出	726.21	576.21	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.21	576.21
2010301	行政运行	576.21	576.21
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	102.40	102.40
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.75	2.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61
211	节能环保支出	3,641.00		3,641.00
21199	其他节能环保支出	3,641.00		3,641.00
2119999	其他节能环保支出	3,641.00		3,641.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	38.20		38.20
21302	林业和草原	38.20		38.20
2130227	贷款贴息	38.20		38.20
229	其他支出	4,449.00		4,449.00
22999	其他支出	4,449.00		4,449.00
2299999	其他支出	4,449.00		4,449.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：湖南邵东经济开发区管理委员会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.27	302	商品和服务支出	75.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	256.42	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	183.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	58.27	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	11.52	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		630.27	公用经费合计					75.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区管理委员会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98					0.98	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南邵东经济开发区管理委员会公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			93,322.49	93,322.49		93,322.49
212	城乡社区支出		93,322.49	93,322.49		93,322.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55,170.75	55,170.75		55,170.75
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,147.37	2,147.37		2,147.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		53,023.38	53,023.38		53,023.38
21219	国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出		37,151.74	37,151.74		37,151.74
2121903	城市建设支出		37,151.74	37,151.74		37,151.74

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湖南邵东经济开发区管理委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102,406.91万元，与上年相比，增加63,923.94万元，增加166%，主要是因为出让土地增加，土地出让金收入增加，国有土地使用权出让收入增加。2021年度支出总计102,406.91万元，与上年相比，增加63,923.94万元，增加166%，主要是因为国有土地使用权出让收入增加，国有土地使用权出让收入安排的支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102,406.91万元，其中：财政拨款收入102,406.91万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102,406.91万元，其中：基本支出706.22万元，占0.69%；项目支出101,700.69万元，占99.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计102,406.91万元，与上年相比，增加63,923.94万元，增加166%，主要是因为出让土地增加，土地出让金收入增加，国有土地使用权出让收入增加。2021年度财政拨款支出合计102,406.91万元，与上年相比，增加63,923.94万元，增加166%，主要是因为国有土地使用权出让收入增加，国有土地使用权出让收入安排的支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9，084.42万元，占本年支出合计的8.87%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,863.27万元，增加64.54%，主要是因为上年结转的转型发展专项建设资金在本年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,084.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.21万元，占8%；社会保障和就业支出102.40万元，占1.13%；卫生健康支出27.61万元，占0.3%；节能环保支出3,641.00万元，占40.08%；城乡社区支出100.00万元，占1.1%；农林水支出38.20万元，占0.42%；其他支出4,449.00万元占48.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为558.59万元，支出决算数为9,084.42万元，完成年初预算的1626%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为558.59万元，支出决算为576.21万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员的增减变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加麦咭音乐节活动经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.75万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费年初做在财政大预算内。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费年初做在财政大预算内。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3,641.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年重大区域发展战略建设资金。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退回土地出让收入。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为38.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年流动资金贷款利差。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4449万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的转型发展专项建设资金在本年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出706.22万元，其中：人员经费630.27万元，占基本支出的89.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；公用经费75.95万元，占基本支出的10.75%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.98万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少公务接待支出。与上年相比减少0.97万元，减少100%,减少的主要原因是没有公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，都为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比持平，都为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入93,322.49万元；年初结转和结余0.00万元；支出93,322.49万元，其中基本支出0.00万元，项目支出93,322.49万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2,147.37万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施建设支出年初做在财政大预算内。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为53,023.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：园区基础设施建设支出年初做在财政大预算内。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让对应专项债券收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为37,151.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排专项债支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出75.95万元，比年初预算数减少2.25万元，降低2.88%。主要原因是：厉行节约，严控经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.28万元，用于召开党代会宣讲等会议，人数22人，内容为第十二次党代会精神宣讲、十九届六中全会精神宣讲等；开支培训费0.43万元，用于开展业务培训，人数13人，内容为2021事业编与工勤人员培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对“湖南邵东经济开发区管理委员会”这一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9，094.42 万元，政府性基金预算支出,93,322.49 万元。从评价情况来看，严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度。严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

湖南邵东经济开发区管理委员会内设综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。职能职责为：

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下，组织编制开发区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作，协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责市有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东市委、市人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2021年人员编制72人，年末实有人数67人。

2021年财政收入、支出均为102406.91万元，2021年末实有固定资产1937.1万元，本年度新增固定资产0万元。2021年度财政财务管理均按照制度严格执行，支出实行逐级审批。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年度收入合计102406.91万元。其中：一般公共预算收入9084.42万元，占8.87%；政府性基金预算收入93322.49万元，占91.13%。

2021年度支出合计102406.91万元。其中：基本支出706.22万元，占0.69%，包含工资性支出630.27万元，一般公用支出75.95万元（办公费20.69万元，手续费0.24万元，水费0.30万元，电费1.00万元，差旅费11.52万元，租赁费0.63万元，会议费0.28万元，培训费0.43万元）；项目支出101700.69万元，占99.31%。包含城乡社区支出93422.49万元，城乡社区支出主要用于征地拆迁补偿支出以及城市建设支出，为园区的发展提供了更为便利的条件。

三、存在的问题及原因

财政资金整体使用绩效良好，近年经济发展向好，建设项目增多，项目资金不足，掣肘开发区管委会的工作开展和经济发展。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、年初作出本年度资金使用计划，确定年度资金使用范围和使用方向，调整工作重点与之相适用；

2、有调整和变动的项目支出，作出预备调整计划，做到有备无患；

3、项目建设过程中，各项支出实行项目部审核、领导审批、财务终审的把控程序。

4、项目完成后，及时总结经验，为下一步支出提供理论依据。

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