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湖南邵东经济开发区管理委员会2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:31 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分湖南邵东经济开发区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

湖南邵东经济开发区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

()职能职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施,探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下,组织编制开发区建设规划,依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业,审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作,协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构设置。单位内设机构包括:综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。

)单位基本情况:

本部门编制人数为105人,其中在职100人,离退休22人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成

单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南邵东经济开发区管理委员会单位本级,无二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数809.75万元,其中,一般公共预算拨款809.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加251.16万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数809.75万元,其中,一般公共服务610.46万元,社会保障和就业支出99.97万元,卫生健康支出25.30万元,住房障支出74.03万元支出较去年增加251.16万元,主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算809.75万元,其中,一般公共服务支出610.46万元,占75.4 %;社会保障和就业支出99.97万元,占 12.3 %;卫生健康支出25.30万元,占3.1 %;住房障支出74.03万元,9.1 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为809.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为0万元

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 84.7万元,比2021年预算增加6.5万元,增加 8.3 %,主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加  0.02万元,上升2%。主要是招待费增加。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门工会经费6.31万元;租赁费1万元,差旅费3万元,电费9万元,水费4万元,福利费16万元,办公费42.39万元,会议费1万元,拟召开通讯员表彰、调研指导会议,人数100人,内容为通讯员表彰、调研指导工作会议。培训费1万元,拟开展事业单位人员网络教育培训,人数47人,内容事业单位人员网络教育培训。拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元。公务接待费1万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中工程类 0 万元,货物类  0 万元,服务类  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 截止   202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年湖南邵东经济开发区管理委员会预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 809.75万元,其中:基本支出 809.75万元,项目支出 0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:部门预算公开表(邵东经开区)


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