邵东市科学技术协会2023年部门预算_ 科协

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邵东市科学技术协会2023年部门预算

发布时间：2023-04-10 16:11 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分邵东市科学技术协会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市科学技术协会2023年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
市科协是党委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，其主要职能是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，协调和指导农村科技普及和实用技术培训，提高劳动者素质，引进推广名特优品种，推广先进生产技术，开展青少年科学技术教育活动，提高人民科学文化素质。
3、负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等工作。　
4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，努力做好服务工作。组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督的工作。
5、开展继续教育和培训工作，开展多形式的民间科学技术交流活动，开展优秀论文评审，科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
6、开展国际民间科技交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、负责对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理，对乡（镇）科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型，配合各级党委、政府抓好科普文明村建设，抓好农村专业技术协会和科技示范户工作。
8、兴办符合中国科学技术协会宗旨、规定的社会公益性事业和相关实体。
9、承担县委、市政府和省、市科协交办的有关科普事项。

（二）机构设置
市科协设4个职能部室
办公室、学会部、科普部、科技开发咨询服务部。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为 8 人，其中在职 8 人，离退休 14人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 2人，房屋面积 180 平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市科学技术协会部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数184.50 万元，其中，一般公共预算拨款 184.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 1.55 万元，主要是人员减少支出减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数184.50万元，较去年减少1.55万元，下降0.83 %，主要是人员减少支出减少。其中，一般公共服务0万元，较去年持平，公共安全0万元，较去年持平，教育0万元，较去年持平，科学技术152.36万元，较去年减少0.83万元，下降0.54 %，主要是人员减少支出减少，社会保障和就业支出15.34万元，较去年减少1.54万元，下降 9.12 %，主要是社保缴费支出减少，卫生健康支出4.40万元，较去年增加0.16万元，增长3.77 %，主要是医保缴费增加，住房保障支出12.4万元,较去年增加0.65万元，增长5.53 %，主要是住房公积金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 184.50 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，科学技术152.36万元，占 82.58 %；社会保障和就业支出15.34万元，，占 8.31 %；卫生健康支出4.4万元，占 2.38 %；，住房保障支出12.40万元，，占 6.73 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 128.70 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年年初预算数为 55.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：百岁乡村建设支出24万元，主要用于完成百岁乡村建设任务支出等方面；老年科协支出20.8万元，主要用于老年科协工作补贴会议支出等方面；学会经费支出11万元，主要用于对学会经费补贴支出等方面。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年邵东市科学技术协会本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.8 万元，比2022年预算减少 2.2 万元，下降 16.92 %，主要是人员减少及公用经费预算标准降低。

（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.5 万元，下降 50 %。主要是厉行节约,压减三公经费支出。

（三）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算 6.5 万元，拟召开全市科协工作总结会议，培训 150 人，内容为全市科协工作会议，培训费 0万元，未计划开展培训活动，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 13 万元，印刷费2.5万元,差旅费6.5万元,租赁费1.5万元,公务接待费0.5万元,工会经费1.1万元,福利费4.2万元。

（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
。
（六）预算绩效情况
2023年邵东市科学技术协会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 184.50 万元，其中：基本支出 128.70 万元，项目支出 55.80 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 55.80万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
附件：

505（邵东科协2023年）部门预算公开表(邵东)

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