2021年度邵东市科学技术协会部门决算_ 科协

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2021年度邵东市科学技术协会部门决算

发布时间：2022-09-28 09:11 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市科学技术协会单位概况

一、部门职责

（一）办公室

负责科协机关的日常事务和文秘工作，草拟工作计划和综合性文件；负责人事、劳资、统计、年度考核等工作的联系协调和汇总，协助领导组织落实检查各方面工作，及时收集情况，反馈意见；负责会议安排、安全保卫、机要保密、档案管理、行政、接待后勤服务工作。

（二）学会部

负责对市级学会、协会、研究会的管理、指导、服务，开展专业协会与行业协会的相互融合；有重点有选择地组织协会综合性、多学科的课题学术研讨活动和对有关项目进行决策论证；组织有关科技工作者参与科技政策和法规的研究和制定，承担市政府委托的对市级自然科学、技术科学学术性的社会团体审查和管理工作；宣传党和政府的知识分子工作方针和政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技人员的合法权益；负责市级自然科学优秀论文评选；负责开展青少年科学技术教育活动，开展国际民间科技交流与合作；开展科技咨询服务。

（三）科普部

组织协调和指导开展重大科学普及工作和活动，制定科普活动的规划和实施意见；推广普及先进使用技术，提高全民科学文化素质；指导乡（镇）科协和农村农技协、研究会工作，开展创建科普示范村，科普示范基地工作；负责农村技术人员的职称评审；负责农函大工作，开展继续教育和使用技术培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科普部、学会部

（二）决算单位构成。邵东市科学技术协会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市科学技术协会单位本级,无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市科学技术协会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.53	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	188.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.05	八、社会保障和就业支出	39	41.27
			九、卫生健康支出	40	3.70
本年收入合计	10	233.58	本年支出合计	23	233.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	233.58	总计	26	233.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市科学技术协会									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			233.58	231.53					2.05
206	科学技术支出		188.61	186.56					2.05
20601	科学技术管理事务		152.55	150.50					2.05
2060101	行政运行		101.33	99.28					2.05
2060102	一般行政管理事务		51.22	51.22
20607	科学技术普及		36.06	36.06
2060703	青少年科技活动		24.06	24.06
2060799	其他科学技术普及支出		12.00	12.00
208	社会保障和就业支出		41.27	41.27
20805	行政事业单位养老支出		19.49	19.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.76	16.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.74	2.74
20806	企业改革补助		18.52	18.52
2080699	其他企业改革发展补助		18.52	18.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.39	0.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.39	0.39
20899	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
2089999	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
210	卫生健康支出		3.70	3.70
21011	行政事业单位医疗		3.70	3.70
2101101	行政单位医疗		3.70	3.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市科学技术协会								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			233.58	146.55	87.03
206	科学技术支出		188.61	120.10	68.51
20601	科学技术管理事务		152.55	120.10	32.45
2060101	行政运行		101.33	101.33
2060102	一般行政管理事务		51.22	18.77	32.45
20607	科学技术普及		36.06		36.06
2060703	青少年科技活动		24.06		24.06
2060799	其他科学技术普及支出		12.00		12.00
208	社会保障和就业支出		41.27	22.75	18.52
20805	行政事业单位养老支出		19.49	19.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.76	16.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.74	2.74
20806	企业改革补助		18.52		18.52
2080699	其他企业改革发展补助		18.52		18.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.39	0.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.39	0.39
20899	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
2089999	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
210	卫生健康支出		3.70	3.70
21011	行政事业单位医疗		3.70	3.70
2101101	行政单位医疗		3.70	3.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市科学技术协会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.53	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	186.56	186.56
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.27	41.27
			九、卫生健康支出	41	3.70	3.70
本年收入合计	9	231.53	本年支出合计	23	231.53	231.53
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	231.53	总计	28	231.53	231.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市科学技术协会公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			231.53	144.50	87.03
206	科学技术支出		186.56	118.05	68.51
20601	科学技术管理事务		150.50	118.05	32.45
2060101	行政运行		99.28	99.28
2060102	一般行政管理事务		51.22	18.77	32.45
20607	科学技术普及		36.06		36.06
2060703	青少年科技活动		24.06		24.06
2060799	其他科学技术普及支出		12.00		12.00
208	社会保障和就业支出		41.27	22.75	18.52
20805	行政事业单位养老支出		19.49	19.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.76	16.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.74	2.74
20806	企业改革补助		18.52		18.52
2080699	其他企业改革发展补助		18.52		18.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.39	0.39
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.39	0.39
20899	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
2089999	其他社会保障和就业支出		2.88	2.88
210	卫生健康支出		3.70	3.70
21011	行政事业单位医疗		3.70	3.70
2101101	行政单位医疗		3.70	3.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市科学技术协会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.86	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.17	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.83	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.16
人员经费合计		125.74	公用经费合计					18.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市科学技术协会公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.26					0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计233.58万元。与上年相比，收支总计各增加25.84万元，增长12.44%，主要是因为项目支出增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计233.58万元，其中：财政拨款收入231.53万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计233.58万元，其中：基本支出146.55万元，占62.74%；项目支出87.03万元，占37.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计231.53万元，与上年相比，收支总计各增加23.79万元,增长11.45%，主要是因为项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.53万元，占本年支出合计的99.12%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.79万元，增长11.45%，主要是因为项目支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.53万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出186.56万元，占80.58%；社会保障和就业（类）支出41.27万元，占17.82%;卫生健康（类）支出3.7万元，占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为141.40万元，支出决算数为231.53万元，完成年初预算的163.74%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.00万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.4万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出没有在2021年支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加机器人比赛经费等。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.76万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款 ) 行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.70万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入大财政预算，没有纳入单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.50万元，其中：人员经费125.74万元，占基本支出的87.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费18.76万元，占基本支出的12.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费支出。

与上年相比减少0.31万元，减少54.39%,减少的主要原因上级检查减少，接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是上级检查本单位各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车量为0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.76万元，比年初预算数增加7.06 万元，增长60.34%。主要原因是年初预算不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元，未开展培训，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金56.18万元，占一般公共预算项目支出总额的64.55%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对“邵东市科学技术协会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出231.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实省市工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府“一个中心两个枢纽”的总体要求，以服务我市推进“三高四新”发展战略、建设“三个邵东”的总体目标为宗旨，继续深化改革，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展,弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，协调和指导农村科技普及和实用技术培训，提高劳动者素质，引进推广名特优品种，推广先进生产技术，开展青少年科学技术教育活动，提高人民科学文化素质,负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等工作。负责对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理，对乡（镇）科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型，配合各级党委、政府抓好科普文明村建设，抓好农村专业技术协会和科技示范户工作。承担市委、市政府和省、市科协交办的有关科普事项。2021年我单位圆满完成了全年度各项工作任务。对预算项目专项经费进行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为优秀。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度邵东市科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

市科协是党委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，其主要职能是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，协调和指导农村科技普及和实用技术培训，提高劳动者素质，引进推广名特优品种，推广先进生产技术，开展青少年科学技术教育活动，提高人民科学文化素质。

3、负责组织中小学生参加国际、国内数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的审批工作。组织开展全市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等工作。　

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，努力做好服务工作。组织科技工作者参与科技政策、科技法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督的工作。

5、开展继续教育和培训工作，开展多形式的民间科学技术交流活动，开展优秀论文评审，科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6、开展国际民间科技交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、负责对所属全市性学会（协会、研究会）进行管理，对乡（镇）科协进行指导。向组织举荐优秀科技人才和科技致富的典型，配合各级党委、政府抓好科普文明村建设，抓好农村专业技术协会和科技示范户工作。

8、兴办符合中国科学技术协会宗旨、规定的社会公益性事业和相关实体。

9、承担县委、市政府和省、市科协交办的有关科普事项。

二、内设机构

根据上述职责，市科协设3个职能部室

（一）办公室

负责科协机关的日常事务和文秘工作，草拟工作计划和综合性文件：负责人事、劳资、统计、年度考核等工作的联系协调和汇总，协助领导组织落实检查各方面工作，及时收集情况，反馈意见；负责会议安排、安全保卫、机要保密、档案管理、行政、接待后勤服务工作。

（二）学会部

负责对市级学会、协会、研究会的管理、指导、服务，开展专业协会与行业协会的相互融合；有重点有选择地组织协综合性、多学科的课题学术研讨活动和对有关项目进行决策论证；组织有关科技工作者参与科技政策和法规的研究和制定，承担市政府委托的对市级自然科学、技术科学学术性的社会团体审查和管理工作；宣传党和政府的知识分子工作方针和政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技人员的合法权益；负责市级自然科学优秀论文评选；负责开展青少年科学技术教育活动，开展国际民间科技交流与合作；开展科技咨询服务。

（三）科普部

组织协调和指导开展重大科学普及工作和活动，制定科普活动的规划和实施意见；推广普及先进实用技术，提高全民科学文化素质；指导乡（镇）科协和农村农技协、研究会工作，开展创建科普示范村，科普示范基地工作；负责农村技术人员的职称评审；负责农函大工作，开展继续教育和实用技术培训。

三、人员情况

（一）除科技开发咨询服务部属自收自支事业单位外，科协编制8个，其中行政编1个，其它机关事业编7个。现有在职人员10人，其中在岗10人，退二线2人，改非1人。主席1名，党组成员、副主席1名，副主席1名，办公室1名，科普部1名，学会部1名，乡村振兴驻点1人。

（二）整体支出规模，使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年科协整体支出共计233.58万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括科普活动，科普基础设施建设、学术交流、继续教育和培训等。

四、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年科协基本支出共计144.5万元，主要用于人员支出125.74万元，公用支出18.76万元，其中“三公经费”支出合计0.26万元，包括公务接待费0.26万元。

（二）专项支出

2021年财政预算安排科协科普专项资金54.4万元,其中，学会会费支出9.6万元；老年科协出20.8万元；百岁村建设支出24万元。

五、单位专项组织实施情况

（一）主要成绩

1、科普活动全面开展

今年，市科协按着《全民科学素质行动计划纲要》的要求，印发了《关于开展送科技下乡活动的实施方案》、《关于深入开展科普进社区活动的实施方案》，并按照实施方案的要求，开展了一系列的科普活动。

一是开展科普进社区活动。先后的城东社区、荷花社区开展了以“健康讲座、食品药品安全、反对邪教、低碳环保、防灾减灾、讲文明树新风”为主题的一系列科普活动，免费赠送了《邵东县科普知识系列读本》1200份，布置科普展板16块/次，取得了良好的效果。

二是开展送科技下乡活动。为进一步提高农民群众的科技意识和科技文化素质，加速科学技术的普及，提升全民素质，今年先后到野鸡坪镇三合村、石营村、九龙岭镇向阳新村、火厂坪镇逆水村开展了四次送科技下乡活动。活动期间免费发放了《中药村实用载培技术》、《防疫知识手册》、《邵东县科普知识系列读本》等书籍3500册，举办培训班3场次，培训人员300余人。使农民朋友了解和掌握了更多的科普知识和农村实用技术，提高了农民群众的科技致富本领，在统筹城乡发展、拓展精准扶贫成果，推进乡村振兴中发挥了积极作用，得到广大群众的一致好评。

三是利用科普宣传橱窗开展科普宣传。我们利用县治机关大院前的12个科普宣传橱窗积极开展科普宣传，不断更新宣传内容，今年以来，我们先后开展了新冠疫情防控、安全科普知识、无烟机关建设、节能环保科普知识、科技专家宣传、社会主义核心价值观的宣传，收到了较好的效果。

四是“全国科普日”活动有声有色、卓有成效。根据中国科协、省、市科协的有关文件精神要求，今年全国科普日活动期间，我市组织了市科协、委宣传部、市教育局、市科工局等10家单位开展了以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的全国科普日活动。活动旨在引领广大基层科技工作者和科普志愿者深入一线，全方位开展多形式的科技科普服务，让科技更加贴近群众、惠及民生，助力“三个邵东”建设。这次活动，邵东市科协在昭阳公园、金三角、新华书店、龙城宾馆、市政府大楼等人流密集的地段及重要交通路口利用大电子屏对“全国科普日活动”进行滚动播放宣传，在百富广场摆放30多块展板、悬挂横幅10余条向居民宣传科普法、食品安全、科学抗疫等科普知识，并发放科学保健等书籍、手册3000多册。邵东市心理学会、邵东市亲子阅读服务中心、邵东市青少年机器人活动中心的科普志愿者们身着火红的科普志愿者衣服，在现场开展了丰富多彩的公益活动。心理学会多名心理咨询师与志愿者在现场开展了心理健康科普知识宣传、心理咨询和互动体验活动，邵东亲子阅读服务中心以“阅读·陪伴·爱”为内容，向前来的家长展示了如何正确培养孩子们的阅读兴趣，以助孩子们成长。同时，其他的主办单位也开展了关于农村环保、安全生产、邵东市科技成果展览等9个主题板块的宣传，这次活动，共向群众免费发放1万余份科普资料，展出科普展板百余块，丰富多彩的科普活动吸引了众多社区居民参与。市委组织部长李仁明认真观看了各单位展示的科普内容，对这次活动表示了高度的肯定。

五是积极开展创建科普示范单位活动。今年以来，市科协全面贯彻党的十九大以及中央党的群团工作会议精神，按照统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的部署和要求，围绕邵东市人民政府办公室关于印发《邵东县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016－2020年）》（邵政办函[2015]18号）制定的工作目标，大力推进科普示范体系建设，全市涌现出一批科普示范单位。命名表彰了大禾塘街道办事处城东社区、野鸡坪镇野鸡坪居委会、邵东市中药材产业协会、火厂坪镇旷野无花果科普基地、等10个单位为2021年邵东市科普示范单位。

六是积极组织参加推动网络大赛、科普员注册、科创中国注册活动。科协班子多次召开大赛的推进会议，组织乡镇科协、城区学校参加会议。积极组织全社会参加湖南省第五届科学素质网络大赛，推动村级及企业开展科普员注册工作。推进科创中国注册活动，全市的科普志愿者力量不断充实，全市参加省科普网络大赛人数达到45798人，注册的企业达到165家，注册的村（社区）数达到527个，注册科普中国科普员人数达到33726人，全部超额完成邵阳市分配的任务。

2、学会工作成绩突出

一是积极组织参加各类青少年科技教育活动。组织参加了2021年第四届邵阳市中小学机器人竞赛（B类项目），邵东市城区第一初级中学姜景翔、杨淇宇，邵东市城区第三完全小学谢航、唐维嘉，邵东市城区第二完全小学黄一鸣、肖煜获创客项目一等奖。邵东市城区第三初级中学龙宥辰、李国滔，邵东市城区第二完全小学曹钦、曾智善获综合技能赛一等奖。该项比赛邵东市还获得二等奖4个，三等奖2个。组织参加了2021年第十三届湖南省中小学机器人竞赛（B类项目），邵东市获综合技能赛、Micro:bit智能设计赛等二等奖4个，三等奖3个。

二是召开了2021年青少年科技科技教育表彰大会。受邵东市人民政府表彰的先进单位4个，先进青少年科技教育工作者15人。受科技教育组成单位表彰的先进单位10个，先进个人60人,部门优秀领导12人。

3、办公室工作

今年以来,市科协紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市科协工作重点，全方位、多角度、深层次地反映了全市科协工作的新经验、新成果、新举措和新情况，及时、准确、全面地向市委、市政府和上级科协报送了大量有价值的信息，充分发挥了科协舆论导向作用，为我市科协事业发展营造了良好的舆论环境，为推动各项工作有效开展发挥了重要作用，较好地塑造和提升了市科协的形象和地位。今年，市科协共在省、邵阳市新闻媒体发表新闻稿件14篇，其中“浓情新春送温暖”2月5日在《湖南日报·新湖南》客户端刊登。邵东市科协还积极完成了统战、创文创卫、综治、统计、招商引资、精准扶贫等其他工作及市委、市政府临时交办和布置的各项工作任务。

（二）工作亮点

科普工作涉及面广，铺开一天云，化作万千雨。今年来，邵东市的科普工作紧紧围绕创建全国科普示范县（市）大局，夯实基础，开拓创新，在提高重点人群科学素质，增强基层科普服务能力，优化科普工作的社会环境方面做出了新成绩，谱写了新篇章。特别是在积极开展提高未成年人科学素质工作，推动实施未成年人科学素质行动方面，通过开展普及性活动，迎来了邵东市青少年科普教育桃李芬芳，满园春色的新局面。一是积极创建青少年科普教育特色学校，形成了一批以邵东一中为代表性的省市县青少年科普教育基地，举办丰富多彩的校园科技活动，每次活动都涌现了一批热心参与、表现突出的班级和个人，充分体现了“让每位学生都参与，让每位学生均提高”的科技活动宗旨，全面提升了学生的科技素养。二是青少年科技竞赛品牌活动常抓常新。市科协每年积极组织参加国际、国内青少年科技创新大赛和中小学生机器人大赛。今年组织参加了2021年第四届邵阳市中小学机器人竞赛（B类项目），邵东市获一等奖3个、二等奖4个，三等奖2个。组织参加了2021年第十三届湖南省中小学机器人竞赛（B类项目），邵东市获综合技能赛、Micro:bit智能设计赛等二等奖4个，三等奖3个。青少年科技教育普及性活动促进了科技竞赛品牌活动，反过来品牌活动又提升了普及性活动，青少年科普在科普示范建设中生机勃勃，绽放异彩。邵东市青少年科技教育工作享誉全国，已成为邵东科协工作的一大品牌。

（三）主要措施和经验做法

1、抓科协组织建设，增强服务能力

在市委组织部的正确领导和大力支持下，我市各乡镇、办事处配备了科协主席，乡镇（街道）科协组织得到进一步健全。指导26个乡镇（街道、场）科协开展科协业务工作，吸纳了“三长”进入领导机构，健全了基层科协领导班子，各乡镇（办、场）还配备了科协专干，市科协领导班子大幅调整，为科协工作注入了新鲜血液，带来了新的活力，也完善了科协系统组织，为夯实科协系统组织力量奠定了坚实的基础。同时，园区、企业和村（社区）科协组织建设不断加强。我们按照党中央“不忘初心、牢记使命”主题教育“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求和中国科协“着力抓好调查研究，着力解决难点、重点、基层群众呼声高的问题，推动科协服务发展年重大任务落地见效”的工作部署，围绕“如何推进企业科协组织建设”开展了调查研究并组织座谈。全市科协组织日臻健全。邵东市经济开发区成立了科协组织，成立了邵东市经济开发区科协领导班子，选举产生了科协主席、副主席；全市高新技术企业全部成立了科协组织；村级科协组织不断健全，全市579个村级（521个村58个社区）组织，有554个村（社区）成立了科协组织，覆盖率达95.68％。

2、抓机关作风建设，提升工作效能

为了解决机关干部作风方面存在的纪律松弛、激情不足、不思进取、执行不力等问题，今年以来，市科协在机关党支部活动中始终坚持科协工作与主题党日活动相结合，深入开展“强组织、增活力、促发展”主题活动，充分发挥机关党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的主导作用，树立正确的人生观、价值观，提升干事创业的精气神，做到文明服务、提高效能、政务公开、廉洁从政。

3、抓科普载体建设，营造科普工作好环境

一是加强科普阵地建设。我们把科普场馆建设纳入了全市经济社会发展规划和基地建设计划，县直机关单位已建好科普活动阵地80余个；乡镇、社区均建立了科普活动站，配有科普宣传橱窗或科普宣传栏；根据全市农业粮油、中药材、蔬菜（黄花菜）、精品水果、油茶、生猪等六大优势产业发展的需要，建立各类科普示范基地35个，城区主要街道建成科普画廊5处。加快科普网络化建设，积极组织参加全省科普网络大赛、注册科普中国科普员、科创中国规模企业活动。三是打造农业科技推广平台。依托全市农村专业技术协会、民营企业、种养加工大户，在乡镇建立集生产和技术推广于一体的各类科技示范基地300余个，农村科普示范基地的形成，使“一村一品”、“几村同品”的区域特色初步显现，在推进产业发展和农民增收上起到了关键作用，带动了我市科学素质工作的整体推进。在促进科技与经济结合、促进经济社会发展和建设和谐社会等方面发挥了积极作用。

六、部门（单位）整体支出绩效状况

根据2021年科协整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来科协上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分92分。

七、存在的问题及原因

（一）由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。

（二）财务人员业务水平不太专业，有待提高。

（三）会计基础工作还需不断完善。

八、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果

实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。

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